目录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

1、密切联系广大归侨侨眷和海外侨胞,了解侨情民意, 加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育。

2、依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。

３、促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来我市投资服务。

４、加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

   （二）内设机构及下属单位

郑州市归国华侨联合会机关内设机构：办公室、经联部2个职能处（室、局）,本单位为群团机关。没有下属单位。

  （三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制8人，其中：行政编制7人，事业编制1人；在职职工8人，离退休人员9人等。

（四）车辆构成情况

    本单位编制一般公务车2辆，实有一般公务车2辆。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算132.24万元，其中：一般公共预算132.24万元（财政拨款132.24万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算132.24万元，其中：基本支出132.24万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括  一般公共服务支出102.64万元、社会保障和就业支出9.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.3万元、行政单位医疗3.95万元、住房保障支出7.04万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出132.24万元，其中：工资福利支出82.91万元，商品和服务支出40.81万元，个人和家庭补助支出8.52万元，资本性支出0万元；项目支出0万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算132.24万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加36.32万元，主要是2018年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出9.3万元及人员工资和住房公积金。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算132.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出102.64万元，占77.62%；社会保障和就业支出9.31万元，占7.04%；医疗卫生支出3.95万元，占2.98%，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.3万元，占7.04%，住房保障支出7.04万元，占5.32%。

…

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算132.24万元，其中：人员经费82.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴46.62万元；公用经费40.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费16.78万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元，

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算2.9万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.9万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与2017年对比公务用车运行维护费减少1.6万元， 减少的原因主要是公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费等支出都有所控制。“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排32万元，主要用于日常工作正常运转的办公费和差旅费公务车维护及会议费、办公设备购置等 其中：办公费16。78万元，公务用车运行维护费2.9万元、会议费2万元，差旅费1.5万元，邮电费2.4万元、劳务费4.8万元、工会经费0.56万元、福利费0.61万元，交通费0.45万元。机关运行经费与2017年对比无变化。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算2.65万元，其中：政府采购货物支出0.65万元，其他服务2万元。具体采购明细如下。

1．打印机 ，单价0.15万元，数量1个，共计0.15万元；

2．计算机，单价0.5万元，数量1个，共计0.5万元；。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

七、预算绩效目标

公开部门预算项目：本单位无项目支出

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府性基金预算支出情况表。

空表的主要原因是：本单位无政府性基金预算支出…

2．国有资本经营预算支出情况表。

   空表的主要原因是：本单位无国有资本经营预算支出…

第三部分  名词解释

例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表