索 引 号 747445745/2018-00491 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 郑州市委老干部局 关 键 词 财政资金,预算,部门预算
文    号 成文日期 2018-10-26 发布日期 2018-10-26
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市委老干部局2018年部门预算公开

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1.贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策和规定;会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策、规定。

2.检查督促落实老干部的政治、生活待遇;做好老干部的安置工作;承办老干部离休后提高待遇及市管离退休干部增加离退休费的审核、审批工作。

3.抓好离退休干部党支部建设,做好老干部的思想政治工作。

4.负责全市离退休干部发挥作用的组织指导工作。

5.参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法,协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。

6.负责编制各个时期的老干部名单,搞好全市老干部的统计工作。

7.做好外地老干部来郑参观考察的接待和我市老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。

8.协同有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。

9.指导全市老干部工作,并向市委和上级主管部门报告、通报情况。

10.管理郑州市干休所、市直干休所、市老干部活动中心、市老干部大学。

11.做好老干部的来信来访工作。

12.承办市委和市委组织部交办的其他事项。

(二)内设机构及下属单位

内设机构:办公室、安置处、医疗保健处、调查研究处、市直工作处、机关党总支。

下属单位:郑州市干部休养所(增挂郑州市企业离休干部服务管理中心)、郑州市市直机关干部休养所、郑州市老干部活动中心、郑州市老干部大学办公室、郑州市关心下一代工作委员会办公室。

(三)人员构成情况

老干部局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制112人,其中:行政编制34人,事业编制78人;在职职工103人,离退休人员52人。

(四)车辆构成情况

老干部局部门共有19辆公务用车,均为一般公务用车。

二、收入预算说明

2018年收入预算3403.18万元,其中:一般公共预算3390.38万元(财政拨款3284.65万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资源资产有偿使用收入105.73万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元,财政专户管理的非税收入12.8万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算3403.18万元,其中:基本支出2959.08万元,项目支出444.1万元。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出2848.79万元,教育支出57.1万元,社会保障和就业支出329.60万元,卫生健康支出59.74万元,住房保障支出107.95万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出2959.08万元,其中:工资福利支出1318.40万元,商品和服务支出1456.13万元,对个人和家庭的补助支出184.55万元,资本性支出0万元;项目支出444.1万元。

(三)主要项目

1.离退休干部困难帮扶资金100万元。

2.退休干部活动费76.35万元。

3.春节慰问金35.7万元。

4.特需经费57.5万元。

5.市属企业离休干部特需费93.8万元。

6.市属企业离休干部公用经费80.75万元。

四、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算3284.65万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加445.01万元,增加的主要原因为:在职人员工资正常调整及新增项目资金。政府性基金收支预算没有变化。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算3390.38万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2835.99万元,占83.64 %;教育支出57.1万元,占1.68%;社会保障和就业支出329.60万元,占9.72%;医疗卫生支出59.74万元,占1.76%;住房保障支出107.95万元,占3.18%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算2946.28万元,其中:人员经费1502.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助;公用经费1443.33万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算47.41万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费42.66万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费4.75万元。

因公出国(境)费预算0万元,与2017年预算持平。  

公务用车运行费预算比2017年预算减少13.2万元,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩车辆运行。 

公务接待费预算比2017年预算减少2.5万元,主要原因是为贯彻执行中央八项规定精神,压减了公务接待活动。 

五、机关运行经费安排情况说明

2018年,运行经费安排1443.33万元,主要用于单位日常工作开展,其中:办公费191.48万元,公务用车运行维护费42.66万元;印刷费24.5万元;水费17.6万元;电费139.5万元;邮电费16.6万元;取暖费137.39万元;物业管理费297.59万元;差旅费32.8万元;维修(护)费176.65万元;租赁费94万元;会议费11.25万元;培训费57.1万元;公务接待费4.75万元;劳务费74.2万元;工会经费7.13万元;福利费5.68万元;其他交通费用85.90万元;其他商品和服务支出4.48万元;办公设备购置22.07万元。

与2017年相比,运行经费减少74.00万元。主要原因是为贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,压缩办公、车辆运行、公务接待等费用。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算133.03万元,其中:政府采购货物支出22.07万元,政府采购服务支出110.96万元,具体采购明细如下。

1.打印机,单价0.25万元,数量1台,共计0.25万元;

2.计算机,单价0.5万元,数量20台,共计10万元。

3.碎纸机,单价0.08万元,数量1台,共计0.08万元。

4.复印机,单价1万元,数量1台,共计1万元。

5.投影仪,单价2万元,数量1台,共计2万元。

6.其他电器设备,单价1.1万元,数量1套,共计1.1万元。

7.打印机,单价0.3万元,数量1台,共计0.3万元。

8.其他专用设备,单价0.5万元,数量4台,共计2万元。

9.灯光、音响设备,单价0.25万元,数量8支,共计2万元。

10.摄影、摄像器材,单价0.4万元,数量1台,共计0.4万元。

11.空气调节设备(包除湿设备),单价0.3万元,数量1台,共计0.3万元。

12.办公家具,单价0.75万元,数量1批,共计0.75万元。

13.计算机,单价0.7万元,数量1台,共计0.7万元。

14.空气调节设备(包除湿设备),单价0.45万元,数量2台,共计0.9万元。

15.办公家具,单价0.1万元,数量1个,共计0.1万元。

16.其他办公自动化设备(打孔机),单价0.19万元,数量1台,共计0.19万元。

17.印刷、出版,单价0.7万元,数量5批,共计3.5万元;

18.专用设备维修(护),单价24.66万元,数量3项,共计74万元。

19.印刷、出版,单价3万元,数量1批,共计3万元。

20.车辆维修及配件采购,单价5万元,数量1批,共计5万元。

21.车辆维修及配件采购,单价3万元,数量1批,共计3万元。

22.印刷、出版,单价1万元,数量1批,共计1万元。

23.车辆维修及配件采购,单价2万元,数量1辆,共计2万元。

24.出版、印刷,单价8万元,数量1批,共计8万元。

25.车辆维修及配件采购,单价1万元,数量2批,共计2万元。

26.车辆维修及配件采购,单价1.26万元,数量1辆,共计1.26万元。

27.出版、印刷,单价4万元,数量1批,共计4万元。

28.其他服务,单价4.2万元,数量1批,共计4.2万元。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中:一般公务用车19辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效目标

我部门预算项目共有6个,其中4个项目做了绩效目标编制,分别是退休干部活动费76.35万元、离退休干部困难帮扶资金100万元、市属企业离休干部特需费93.8万元、市属企业离休干部公用经费80.75万元。

九、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有政府性基金支出。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我部门没有国有资本经营预算支出。

十、名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

                      中国共产党郑州市委员会老干部局

                  2018年10月19日