索 引 号 747445745/2018-00492 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 郑州市卫生学校 关 键 词 财政资金,预算,部门预算
文    号 成文日期 2018-10-26 发布日期 2018-10-26
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市卫生学校2018年部门预算公开

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

郑州市卫生学校创建于1951年,现位于郑州市航海中路84号,是一所培养卫生专业技术人才的全日制中等专业学校,是全国首家建立省市两级院士工作站的中等职业学校。学校现为国家级重点中等职业学校、国家级实训基地、省级文明单位、河南省特色学校。。

(二)内设机构及下属单位

内设机构有:校办公室、党委办公室、纪检监察室、工会办公室、团委、人事科、学生科、教务科、图书馆、医教室、成教科、财务科、保卫科、招生办公室、就业办公室、门诊办公室、总务科、膳食科、卫教用品实验中心、公共计算机教学部、涉外教学部、普通教学部、基础教学部、临床教学部、医技教学部、基护教学部、迁建办公室。

我单位是市财政全供一级预算单位,独立编制和独立核算事业单位,无下属单位。

(三)人员构成情况

我单位有全供事业编制180人。目前,在职职工151人,离休2人,退休119人。另外,在职人事代理职工66人。

(四)车辆构成情况

我单位有汽车9辆,全部为一般公务用车,其中轿车4辆,小型载客车4辆,大中型载客车1辆。

二、收入预算说明

2018年收入预算3812万元,其中:一般公共预算3182万元(财政拨款3038万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入12万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入125万元、其他收入7万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入  0万元。财政专户管理的非税收入预算630万元(纳入专户管理的行政事业性收费收入237万元,代管资金及其他收入393万元)。

三、支出预算说明

2018年支出预算3812万元,全部为基本支出,无项目支出。

(一)按功能科目分类,包括教育支出3192万元、社会保障和就业支出360万元、医疗卫生与计划生育支出93万元,住房保障支出167万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出3812万元,其中:工资福利支出2190万元,商品和服务支出1471万元,个人和家庭补助支出151万元,资本性支出0万元;无项目支出。

(三)主要项目:

2018年部门预算主要包括:基本工资629万元,津贴补贴367万元,奖金136万元,绩效工资206万元,养老、医疗等各项社保缴费324万元,住房公积金167万元,其他工资福利支出144万元,办公费74万元,水电费100万元、取暖费50万元、物业管理费100万元,租赁费105万元,劳务费278万元,离退休工资及津贴130万元等。

四、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算3182万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算减少3778万元,减少的原因:一是财政拨款收支预算减少,减少3766万元。其中:项目支出收支预算减少4000万元,2017年我校迁建项目支出纳入预算,2018年无此项预算;对个人和家庭的补助支出收支预算减少253万元;工资福利支出收支预算增加472万元;商品服务支出收支预算增加15万元。二是纳入预算管理的行政事业性收费收入收支预算减少,减少21万元。三是国有资产资源有偿使用收入收支预算增加,增加12万元。四是其他收入减少,减少3万元。

2017年和2018年政府性基金收支预算均为零。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算3182万元,主要用于以下方面:教育支出2562万元,占一般公共预算支出预算总额的80.51%;社会保障和就业支出360万元,占一般公共预算支出预算总额的11.31%;医疗卫生支出93万元,占一般公共预算支出预算总额的2.92%;住房公积金支出167万元,占一般公共预算支出预算总额的5.26%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算3182万元,其中:人员经费2105万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费等;公用经费1077万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2018年无政府性基金支出预算。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算41.5万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费36.5万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费5万元。与上年预算相比未增减。

五、机关运行经费安排情况说明:

我单位是全供事业单位。 2018年,我单位运行经费,即商品服务支出安排1077万元,主要用于单位日常运转和公用支出,其中:办公费74万元,印刷费11万元,水费40万元、电费60万元、取暖费50万元、物业管理费100万元、差旅费26万元、维修(护)费90万元、租赁费100万元、会议费5万元、培训费15万元、公务用车运行维护费36.5万元、公务接待费5万元、劳务费278万元、其他交通费用40万元等。与2017年预算相比, 运行经费增加15万元。增加的原因主要是:,由于我校迁建、升格、人员增加等原因,造成运行经费中支出科目有增有减,总体支出预算增加了15万元。但是,运行经费,尤其是“三公”经费支出,还是严格控制在规定的范围之内。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算377万元,其中:政府采购货物支出367万元,政府采购服务10万元,具体采购明细如下。

1.印刷、出版,单价10万元,数量1批,共计10万元;

2.黑白激光打印机,单价0.2万元,数量5台,共计1万元;

3.车辆维修及配件采购,单价8.5万元,数量1批,共计8.5万元;

4.台式计算机,单价0.5万元,数量5台,共计2.5万元;

5.便携式计算机,单价0.7万元,数量2台,共计1.4万元;

6.复印机,单价3万元,数量1台,共计3万元;

7.办公家具,单价20万元,数量1批,共计20万元;

8.碎纸机,单价0.08万元,数量2台,共计0.16万元;

9.其他货物,单价300万元,数量1批,共计300万元;

10.试验室设备,单价10万元,数量1批,共计10万元;

11.彩色激光打印机,单价0.7万元,数量1台,共计0.7万元;

12.空气调节设备,单价10万元,数量1批,共计10万元;

13.其他服务,单价0.01万元,数量500人次,共计5万元;

14.会议,单价5万元,数量1次,共计5万元;

七、国有资产占用情况

截至2018年9月30日,本部门共有车辆9辆,全部是一般公务用车;单价50万元以上通用设备1套。

八、预算绩效目标

2018年我单位没有纳入预算绩效目标编报范围的项目。

九、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位本年度无政府性基金收入,也无政府性基金安排的支出,故本表无数据。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营收入,也无国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

3、预算项目绩效目标表(包括中期财政规划支出重点项目情况表)。空表的主要原因是我单位无纳入中期财政规划支出重点项目和纳入预算绩效目标编报范围的项目,无需填报,故本表无数据。

十、名词解释

1.财政拨款。是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款。

  2.非税收入。是政府参与国民收入初次分配和再分配的一种形式,属于财政资金范畴。广义地说,非税收入是指政府通过合法程序获得的除税收以外的一切收入(不包括社保基金及住房维修基金)。政府非税收入管理范围主要包括:行政事业性收费、政府性基金、彩票公益金、国有资源有偿使用收入、国有资产有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入、以政府名义接受的捐赠收入、主管部门集中收入、政府财政资金产生的利息收入等。按照管理主体划分,非税收入又分为国库管理的非税收入和财政专户管理的非税收入。

  3.上级转移支付。是指上下级预算主体间财政资金的转移或转让,是均衡各级预算主体间收支规模不对称的预算调节制度。

  4.基本支出和项目支出。支出按照用途分类可分为基本支出和项目支出。

基本支出是指保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和日常公用支出。其中:人员支出包括基本工资福利支出和对个人和家庭的补助。基本工资福利支出主要包括:基本工资津贴、奖金、绩效工资等支出;对个人和家庭的补助主要是:离退休津贴、助学金、住房公积金等支出。公用支出主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、劳务费、培训费、差旅费、公务用车运行维护费、维修费、租赁费、专用材料费、工会经费、福利费、因公出国(境)费、公务接待费以及小型购置费等。

项目支出是指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设支出和其他专项支出。

5.一般公共预算支出功能分类科目。

教育支出:反映政府教育事务支出;

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出;

医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出;

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出;  

6.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表