索 引 号 514659072/2018-00001 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 郑州市红十字会 关 键 词 部门预算
文    号 成文日期 2018-10-26 发布日期 2018-10-26
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市红十字会2018年部门预算


一、部门基本情况

(一)部门主要职责

1、开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系;

2、开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;

4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;

5、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二)内设机构及下属单位

内设机构:机关党总支、办公室、赈济部、宣传部。

下属单位:中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站。

(三)人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制34人,其中:行政编制 0 人,事业编制34人;在职职工36人,离退休人员4人等。

(四)车辆构成情况

红会现有一般公务用车2台,分别为1台应急用车,1台机要通信用车。

二、收入预算说明

2018年收入预算 823.19 万元,其中:一般公共预算 823.19 万元(财政拨款 614.24 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 203.66 万元、其他收入 5.29 万元)。

三、支出预算说明

2018年支出预算 823.19 万元,其中:基本支出 773.19 万元,项目支出 50 万元。

(一)按功能科目分类,包括社会保障和就业支出765.93万元、医疗卫生与计划生育支出20.29万元、住房保障支出36.97万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 773.19 万元,其中:工资福利支出 428.28 万元,商品和服务支出 137.91 万元,个人和家庭补助支出 207 万元;项目支出 50 万元。

(三)主要项目:“博爱家园”项目。

项目预算资金总额50万元,项目实施主要内容:一是社区应急救护师资培训,2018年预算29.5万元,培训师资100人;二是社区应急救护骨干培训,2018年预算16.5万元,培训红十字救护员1102名;三是制作红十字宣传品4万元,配发到已建成的7个救护站和向前来参加培训群众免费发放。

1、项目概述及政策依据。

“博爱家园”项目是郑州市红十字会、郑州市文明办联合开展的项目。在市文明办的支持下,市红十字会主要面向街道办事处和社区工作人员、社区群众、红十字志愿者开展应急救护师资培训和应急救护骨干培训,并通过已培训的师资和骨干向社区群众延伸。通过培训让市民了解红十字运动知识,掌握心肺复苏技能、意外伤害的防范技能、创伤包扎技术和常见急症处理技术等应急救护知识,提高自救互救技能,提高群众的意外伤害应对能力。

1)国务院《关于促进红十字事业发展的意见》(国发〔2012〕25 号)第八条:“积极推动红十字救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关,不断提高应急救护知识在人民群众中的普及率。”

2)河南省人民政府《关于促进红十字事业发展的若干意见》( 豫政 〔2013〕70 号)第八条:积极推动红十字应急救护培训进社区、进农村、进学校、进企业、进机关,不断提高应急救护知识的普及率。

3)《中国红十字事业 2015-2019 年发展规划纲要》:完善并推进“博爱家园”建设,会同有关部门,因地制宜建设“红十字救护站”,完善社区备灾防灾设施,培训群众性应急救援队伍。

2、资金测算。

1)开展红十字应急救护师资培训(29.5万元)

培训师资100名,培训时间7天。

培训费:450元/天/人×100人×7天=31.5万元。

2)开展社区应急救护骨干培训(16.5万元)

培训红十字骨干救护员1102名。

培训费:150元/人×1102 人=16.53万元。

3)制作宣传品(4万元)

制作急救包2000个。

制作费:20元/个×2000个=4万元

四、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算 614.24 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加 75.58 万元,主要是因为人员增加和工资调整。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算 823.19 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出765.93万元,占93.04%;医疗卫生与计划生育支出20.29万元,占2.47%;住房保障支出36.97万元,占4.49%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算773.19万元,其中:人员经费428.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出;其他对个人和家庭的补助支出207万元;主要包括:离退休费,救济费;公用经费 137.91 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置以及其他资本性支出。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算 0 万元.

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算 9.24 万元。其中,因公出国(境)费 0 元,公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 8.04 万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),较2017年减少6.56万元,是因为公车改革,车辆减少;公务接待费 1.2 万元,与去年持平。

五、机关运行经费安排情况说明:

2018年,运行经费安排 132.62 万元,主要用于机关的日常运转支出,其中:办公费 87.22 万元、公务用车运行维护费8.04万元、公务接待费1.2万元、会议费2.7万元、培训费8万元、委托业务费11万元、维修(护)费5.5万元、办公设备购置8.96万元。与2017年相比减少2.58万元,是因为严格机关运行经费支出预算。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算 35.32 万元,其中:政府采购货物支出9.47万元,政府采购服务支出25.85万元,具体采购明细如下。

1、传真机,单价0.17万元,数量 1 台,共计0.17万元;

2、碎纸机,单价0.1万元,数量 1 台,共计0.1万元;

3、办公家具,单价0.075万元,数量 4 组,共计0.3万元;

4、空调,单价0.3万元,数量 1 台,共计0.3万元;

5、计算机,单价0.45万元,数量 1 台,共计0.45万元;

6、纸张,单价0.021万元,数量 25 箱,共计0.51万元;

7、照相机,单价0.4万元,数量 1 台,共计0.4万元;

8、信息管理软件,单价3万元,数量 1 套,共计3.5万元

 

9、计算机,单价0.449万元,数量 7 台,共计3.14万元;

10、印刷,单价1.35万元,数量 1 批,共计1.35万元;

11、碎纸机,单价0.3万元,数量 2 台,共计0.6万元;

会议,单价24.5万元,数量 1 次,共计24.5万元。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月37日,本部门共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

八、预算绩效目标

2018年项目预算纳入绩效目标管理;纳入绩效评价的项目 1 个,预算金额 50 万元。

九、空表情况说明

1、政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2、国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.行政运行(红十字事业):指市红十字会本级及下属机构用于保障机构正常运转的基本支出。

4.行政单位医疗:市财政拨付市红十字会机关本级医疗保险缴费单位交付部分。

5.事业单位医疗:市财政拨付市红十字会下属事业单位医疗保险缴费单位交付部分。

6.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

7.项目支出:指为基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房公积金:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

 

附件:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表