索 引 号 005252370/2019-00045 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 郑州市自然资源和规划局 关 键 词 部门预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市土地储备中心2019年部门预算公开情况说明

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

第一部分  部门基本情况

 

一、部门主要职责

1.建立政府主导型土地储备供应机制,调控土地供应市场,保证城市总体规划和土地利用规划的实施;

2.经政府批准和国土资源部门委托,对新增建设用地和城市存量土地实施征收、收购、置换等事务性工作;

3.落实市政府关于土地开发整理的要求,组织实施土地开发复垦整理项目,为实现耕地“占补平衡”提供新的耕地资源;

4.承担市政府交办的其他土地收购储备任务。

二、内设机构及下属单位

内设机构:综合处、组织人事处、财务处、收购处、征用处、开发整理处、规划发展处、市场供应处8个处室。

下属单位:郑州市土地储备中心没有下属单位。

三、人员构成情况

郑州市土地储备中心单位人员共有编制67人,其中:行政编制0人,事业编制67人;在职职工84人(差额部分军转人员的编制文件暂未下发),退休人员10人。

四、车辆构成情况

公车改革后,单位核定保留了3辆公务用车。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算1382.93万元,其中:一般公共预算1382.93万元(财政拨款1382.93万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算1382.93万元,其中:基本支出1382.93万元,项目支出0万元。

(一)按功能科目分类,包括社会保障和就业支出137.29万元、教育支出38.00万元、卫生健康支出52.02万元、自然资源海洋气象等支出1058.75万元、住房保障支出96.87万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出1382.93万元,其中:工资福利支出 981.29万元,商品和服务支出 387.58 万元,个人和家庭补助支出 14.06 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 0 万元。

(三)主要项目:2019年未涉及专项项目。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1382.93万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加154.72万元,主要是单位新增了军转干部,人员支出和公用支出相应增加,包括人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金以及公用经费等。政府性基金收支预算0万元,2019年未涉及政府性基金预算支出。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算1382.93万元,主要用于以下方面:教育支出38.00万元,占2.75 %;社会保障和就业支出137.29万元,占9.93 %;卫生健康支出52.02万元,占3.76 %;自然资源海洋气象等支出1058.75万元,占76.56%;住房保障支出96.87万元,占7%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1382.93万元,其中:人员经费995.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、精神文明奖等;公用经费387.58万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、邮电费、福利费、物业管理费、会议费、培训费、委托业务费、维修维护费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置费等。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元,郑州市土地储备中心年初部门预算未涉及政府性基金预算支出。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算12.5万元。其中:

1.因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我中心2018年和2019年均未安排该项费用。

2.公务用车购置费0元,公务用车运行维护费9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算2018年和2019年均未安排。公务用车运行维护费预算数和2018年相比保持一致。

 3.公务接待费3.5万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少2.5万元。主要原因:单位严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和市委市政府二十条规定精神,严格控制“三公”经费开支,减少了公务接待费预算。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排387.58万元,主要用于单位正常运转,其中:办公费251.03万元,公务用车运行维护费9万元、公务接待费3.5万元,因公出国(境)费0万元;维修(护)费15万元;会议费6万元;培训费38万元;委托业务费35万元;购置费30.05万元。和2018年机关运行经费预算安排相比增加20.86万元。增加原因是单位新进了军转干部,相应运行经费增加。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算97.525万元,其中:政府采购货物支出37.73万元,政府采购工程支出5万元,政府采购服务支出54.795万元,具体采购明细如下。

1.台式计算机,单价0.5万元,数量32台,合计16万元;服务器专用计算机,单价1.5万元,数量1台,合计1.5万元。共计17.5万元;

2.笔记本电脑,单价0.6万元,数量2台,共计1.2万元;

3.打印机,单价0.1万元,数量7个,共计0.7万元;

4.空调,单价0.3万元,数量10个,共计3万元;

5.办公桌,单价0.1万元,数量30组,共计3万元;

6.办公椅,单价0.095万 元,数量30组,共计2.85万元;

7.会议桌,单价0.55万元,数量1张,共计0.55万元;

8.碎纸机,单价0.1万元,数量5台,共计0.5万元;

9.5节档案柜,单价0.08万元,数量5个,共计0.4万元;

10.文件柜,单价0.07万元,数量5个,共计0.35万元;

11.复印纸,单价0.021万元,数量80箱,共计1.68万元;

12.办公用品及耗材,全年共计6万元;

13.办公楼零星维修政府采购定点,全年共计5万元;

14.  车辆维修和保养服务政府采购定点,全年共计5.635万元;

15. 办公区域政府采购物业管理服务,全年共计30万元;

16. 编制年度土地储备计划政府采购专业咨询服务,全年共计17万元;

17.印刷资料政府采购服务,全年共计2.16万元.

七、国有资产占用情况说明

截至2019年2月28日,本部门共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单价在50万元以上的通用设备0台(套),单位价值在100万元以上的专用设备0台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019年市土地储备中心没有涉及民生项目和重点项目支出。因此没有预算绩效目标编制项目。单位今后如果涉及专项支出,将根据市财政要求,积极做好预算绩效信息公开。

九、专项转移支付项目情况

我中心2019年预算未涉及专项转移支付项目。

十、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是2019年郑州市土地储备中心年初部门预算未涉及政府性基金预算支出。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是2019年郑州市土地储备中心年初部门预算未涉及国有资本经营预算支出。

 

第三部分  名词解释

 

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表(见附表)

2.部门收入总体情况表(见附表)

3.部门支出总体情况表(见附表)

4.财政拨款收支总体情况表(见附表)

5.一般公共预算支出情况表(见附表)

6.一般公共预算基本支出情况表(见附表)

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表(见附表)

8.政府性基金预算支出情况表(见附表)

9.国有资本经营预算支出情况表(见附表)

10.政府采购预算表(见附表)

11.预算项目绩效目标表

 

2019年3月27日