索 引 号 005252573/2019-00042 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 郑州市园林局 关 键 词 综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市园林局2019年部门预算

 

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新三定规定列举)

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算三公经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

 

 

第一部分  部门基本情况

 

一、部门主要职责

1.贯彻执行城市园林绿化建设管理的法律、法规和政策拟订全市园林绿化法规、规章和实施办法经批准后组织实施。

2.负责编制并组织实施全市城市园林绿化中、长期发展规划、绿地系统规划和年度工作计划。

3.负责市区建成区内道路绿化、各类综合性公园、广场的建设管理工作负责市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作负责园林绿化工程质量监督管理工作。

4.负责监督检查城市规划区内绿地建设管理工作会同有关部门核实城市规划区内的新建、改建、扩建项目中的绿地指标和规划设计方案参与竣工验收。

5.负责制订全市园林绿化管理养护等级标准并监督实施负责城市园林绿化植物保护、检疫工作承担城市古树名木管理保护职责。

6.依照法律法规规定,负责园林绿化规划设计单位、园林绿化施工企业的资质评审和管理工作。

7.负责建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作负责建成区内城市园林绿化行政执法工作;负责行政复议和行政诉讼工作。

8.负责组织重大园林科技项目攻关和科技成果的推广应用负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。

9.负责组织城市园林绿化从业人员的专业技术培训工作负责全市园林绿化行业的监督管理工作指导市园林绿化学会、协会工作。

10.负责机关和局系统国有资产监督管理和财务审计工作

11.承办市政府交办的其他工作。

二、内设机构及下属单位

内设机构:办公室(政策法规处)、城市绿化管理处(行政审批办公室)、公园广场管理处、规划建设管理处、组织人事宣传处(机关党委)、财务审计处

下属单位:郑州市绿化工程管理处、郑州市绿文广场管理中心、郑州市郑开大道绿化管理处(郑州市南环公园)、郑州市世纪游乐园、河南省工人文化宫(郑州市雕塑公园)、郑州市环道绿化管理处、郑州植物园、郑州市人民公园、郑州市紫荆山公园、郑州市碧沙岗公园、郑州市动物园(郑州市犬只收容站)、郑州市绿城广场、郑州市西流湖公园、郑州市城市园林科学研究所(郑州市法桐研究所)、郑州市经纬广场、郑州市第三苗圃、郑州市园林规划设计院

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 1806 人,其中:行政编制 40 人,事业编制 1766 人;在职职工 1400 人,离退休人员 1466 人。

四、车辆构成情况

园林局机关公务用车车辆2辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算 43092.80 万元,其中:一般公共预算 43092.80 万元(财政拨款 42262.71 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 830.09 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入 0 万元,转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算 43092.80 万元,其中:基本支出 19055.63 万元,项目支出 24,037.17 万元。

(一)按功能科目分类,包括社会保障和就业支出1,902.95万元、医疗卫生与计划生育支出780.05万元、城乡社区支出32,971.51万元、住房保障支出1,438.29万元,其他城乡社区公共设施支出6000万元

(二)按支出用途分类,包括基本支出 19055.63 万元,其中:工资福利支出 15,437.35 万元,商品和服务支出 1,739.37 万元,个人和家庭补助支出 1,878.92 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 24,037.17 万元。

(三)主要项目:各项花展及考评经费131万元,绿地租金1552万元,招标路段及临时管养绿化养护费5270万元,植物保护及维护设备专项500万元,公园管养1355万元。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 43092.80 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加 898.18 万元,主要是人员工资支出政策性调整和新增项目支出增加政府性基金收支预算无增减

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 19055.63 万元,主要用于以下方面:教育支出 77.00 万元,占 0.40  %;社会保障和就业支出 1,902.95 万元,占 10.00  %;医疗卫生支出 780.05 万元,占 4.09  %,工资福利支出11280.13万元,占 59.20 %

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 43092.80 万元,其中:人员经费 15,437.35 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费 1739.37 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 0 万元

(五)三公经费支出预算情况说明

2019三公经费预算 103.38 万元。其中:

1.因公出国(境)费 0 元。预算数比 2018增减。

2.公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 98.49 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 无增变化万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少23.51万元,主要原因:公务用车改革,运行费用减少

3.公务接待费 4.89 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少2.84万元。主要原因:加强管理、规范支出、压缩公务接待支出

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排 237.45 万元,主要用于机关运转所需费用,其中:办公费 128.53 万元,2018年减少12.47万元,公务用车运行维护费 4.00 万元,比2018减少0.75万元、公务接待费 0.64 万元,比2018年减少0.02万元等。主要原因:加强管理、规范支出、压缩各项支出机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算 7578.38 万元,其中:政府采购货物支出 473.38 万元,政府采购服务支出7,105.00万元,具体采购明细如下。

1计算机,单价 0.402 万元,数量 6 个,共计 2.41 万元;

2打印机,单价 0.19 万元,数量 3 个,共计 0.57 万元;

3碎纸机,单价 0.07 万元,数量 2 个,共计 0.14 万元;

4纸张,单价 0.02 万元,数量 50 个,共计 1.00 万元;

5.办公桌椅,单价0.033万元,数量29套,共计0.97万元;

6.政府采购服务,招标路段及临时管养绿化养护费5270万元;

7.政府采购服务,公园管养1355万元;

8.政府采购服务,植物保护及维护设备专项500万元。

七、国有资产占用情况说明

截至20181231日,本部门共有车辆 134 辆,其中:一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 59 辆,其他用车 68 辆,其他用车主要是园林机械专用车辆;单价50万元以上通用设备 9 台(套),单位价值100万元以上专用设备 2 台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。

1.“人与自然”中国郑州国际雕塑展1600万元

根据《郑州雕塑公园雕塑建设实施方案》确定的雕塑征集制作方式、组织形式和总体规划,通过举办“人与自然”中国·郑州国际雕塑展,组织完成为郑州雕塑公园引入雕塑作品的工作任务,实现打造国内一流雕塑公园的工作目标。

2.各项花展及考评经费,131万元

丰富广大市民文化生活,展示我市园林绿化建设成果,按照市委市政府绿城变花城的要求结合年度工作计划和考核标准,2019年将举办郁金香花展、月季花展、荷花展、牡丹花展、紫荆花展、海棠文化节等花展活动及评比

3.公园管养1335万元

南环公园、雕塑公园园区绿化管理养护

4.绿地租金1552万元

每年支付绿荫广场、航海广场、省文化宫、107国道、郑花路、西北环、西流湖公园绿地租金

5.苗木及地载草花购置更新650万元

根据园林绿化管理要求,切实提升各单位园林绿化精细化管理水平以及园林文化建设水平,对各单位内花坛、树穴、花带、花架等草花进行更新,引进市花月季新品种及培育,对乔木、灌木地景观进行更新,引进市树法桐新品种及培育

6.年度补植补栽500万元

主要是冬春季和秋季补植补栽工作

7.省会铁路沿线等五项绿化工作经费213万元

市园林局负责组织编制设计方案,负责整个方案的指导协调;牵头做好铁路沿线、“两环三十一放射”生态廊道绿化的方案编制工作;督导各区做好铁路沿线、生态廊道建设及绿道连通提质工作;做好“两环三十一放射”生态廊道绿化管护相关制度、机制、办法的设定和督导落实工作。

8.招标路段及临时管养绿化养护费5270万元

主要是城区道路绿化管养及临时道路绿化管养。

9.植物保护及维修设备专项500万元

为确保城市园林绿化养护效果,需购置园林机械、农药、化肥等。

10.综合整治164万元

完成市紧急布置的市区园林景观、道路、公园、广场等综合治理工作。

九、专项转移支付项目情况

我局2019年预算安排专项转移支付项目

十、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算收入支出。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算收入支出

第三部分  名词解释

 

1机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费。纳入省财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算三公经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表