索 引 号 005252522/2019-00079 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 财政局国库处 关 键 词 财政,预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
共青团郑州市委2019年部门预算公开

共青团郑州市委

2019年部门预算公开说明

 

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表


 

第一部分  部门基本情况

 

一、部门主要职责

共青团郑州市委主要职责是领导全市的共青团工作;领导和指导全市青联、学联和少先队工作,对全市性青年社团组织进行指导和管理;参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,参与青少年社会文化教育场所、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构建设和青少年读物出版等事务的规划和管理;参与有关青少年事务、法规的拟定和实施,协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务,会同有关部门做好未成年人保护工作;调查全市青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,为市委、市政府决策提出建议,根据青少年的特点开展各种活动;协助政府教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作,维护学校稳定和社会的安定团结;在全市经济建设中,组织带领团员青年发挥生力军和突击队作用;会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务,执行国家青少年外事政策;指导督促和检查县区、市直团工委共青团组织工作,指导所属单位管理工作;承办市委市政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

内设机构:我单位内设12个部室,分别是机关党总支、办公室、组织部、宣传部、统战部、权益部、城区工作部、农村工作部、学校部、少年部、志愿者工作部、希望工程工作部。

下属单位:郑州市青少年宫,属财政一级预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 76 人,其中:行政编制 76 人,事业编制 0 人;在职职工 53 人,退休人员 2 人等。

四、车辆构成情况

根据车改要求,我单位保留3辆公务用车,其中,一辆是机要通信用车,两辆是应急保障用车。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算 1013 万元,其中:一般公共预算 1013 万元(财政拨款 1013 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入 0 万元,转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算 1013 万元,其中:基本支出 757 万元,项目支出 256 万元。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出850万元,教育支出 2 万元,社会保障和就业支出 75 万元,医疗卫生和计划生育支出 30 万元,住房保障支出 56 万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 757 万元,其中:工资福利支出 570 万元,商品和服务支出 184 万元,个人和家庭补助支出 3 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 256 万元。

(三)主要项目:

1、青春家园运行经费25万元;

2、庆“五四”系列活动经费95万元;

3、庆“六一”系列活动经费30万元;

4、青少年网络思想引导运行经费106万元。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 1013 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算减少 61 万元,主要原因是人员编制数较上年减少,在职人员也较上年减少,相应工资预算减少。政府性基金收支预算较上年无增减。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 1013 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 850 万元,占 84  %;教育支出 2 万元,占 0.2  %;社会保障和就业支出 75 万元,占 7  %;医疗卫生支出 30 万元,占 3  %;住房保障支出 56 万元,占6  %。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 757 万元,其中:人员经费 570 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费 184 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、三公经费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休公用经费、办公设备购置费等;对个人和家庭补助支出 3 万元,主要包括:退休费。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 0 万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 5 万元。其中:

1.因公出国(境)费 0 元,较上年无增减;

2.公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 4 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年无增减。公务用车运行维护费预算数比 2018年无增减。

3.公务接待费 1 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年无增减。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排 184 万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、三公经费、工会经费、福利费、其他交通费用、离退休公用经费、办公设备购置费等。其中:办公费 38 万元,印刷费 20 万元、邮电费 5 万元,差旅费 15万元、维护费 5 万元,租赁费 8 万元、会议费 5 万元,培训费 2 万元、劳务费 2 万元、委托业务费 8 万元、工会经费 4.9万元、福利费 4.3万元,公务用车运行维护费 4 万元、公务接待费 1 万元、其他交通费 46.84 万元、办公用品购置费15 万元等。运行经费较上年减少6万元,主要原因是编制数量减少,人员减少,相应公用支出减少。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算 36.80 万元,其中:政府采购货物支出 15 万元,政府采购服务支出21.80 万元,具体采购明细如下。

1.计算机,单价 0.4 万元,数量 10 个,共计 4万元;

2.办公家具,单价 0.25 万元,数量 40 个,共计 10 万元;

3.空调,单价 0.25 万元,数量 4 个,共计 1 万元;

4. 采购印刷服务,单价 10.50元,数量 20000 份,共计 21 万元;

5. 采购公务用车维修服务,单价 0.26 万元,数量 3 辆,共计0.8 万元;

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中:机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位按照财政要求,对纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目,进行了预算绩效申报,详见附表11。

九、专项转移支付项目情况

我委无2019年预算安排的专项转移支付项目。

十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位不涉及该支出。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位不涉及该支出。

 

第三部分  名词解释

 

例如:1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表