索 引 号 005252522/2019-00081 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 财政局国库处 关 键 词 财政,预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
郑州财税金融职业学院2019年预算公开

2019年郑州财税金融职业学院

预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

第一部分  部门基本情况

 

一、部门主要职责(根据最新三定方案列举)

我院是河南省政府批准成立的一所专科层次的普通公办高等职业院校,位于郑州管城回族区。学院办学设施完善,校园环境优美,交通便利。学院占地301亩,建筑面积15万平方米,学院图书馆纸质藏书36万余册,电子图书20万册,数字图书馆文献丰富。学院建有千兆光纤的数字化校园网络系统,实现了校园教学、管理、后勤服务的全数字化。为满足素质教育与校内实训需要,推动“校内双元”办学特色,学院建有“两馆”(图书馆、体育馆)“一堂”(礼堂)“五大实训中心”(财经、会计、营销、经管物流、信息),其中与新道科技股份有限公司合作建成的虚拟商业社会环境VBSE综合实训中心、与航天信息公司合作建成的国、地税实训中心、与深圳国泰安公司合作建立的现代金融实训中心等在同类院校中处于领先水平。

学院现有教职工389人,其中专任教师256人,具有副高级专业技术职称以上的教师86人,占专任教师比例为34%;研究生学历161人,占专任教师的比例63%;双师型教师82人,占专任教师比例32%。学校每个专业配备副高以上职称专任教师5人以上,每个专业配备中级以上职称“双师型”专任教师5人以上,每门主要专业技能课配备中级以上职称专任教师6人以上。近几年来学院教师在各级刊物发表学术论文600多篇,获省级优秀成果奖200余项,主编、参编省、部规划教材100余部。

目前,学院下设“三院”(会计学院、继续教育学院、互联网学院),“五系”(财税金融系、商贸系、经济管理系、信息技术系、体育艺术系),“两部”(基础部、社会科学部),“一中心”(现代教育技术中心)。开设有会计、会计(注册会计师方向)、财务管理、税务、金融管理、投资与理财,市场营销、电子商务、国际商务、移动商务、商务管理、人物形象设计、工程造价(注册造价工程师方向)、物流管理(国际货运代理方向)、物流金融管理、动漫制作技术、计算机应用技术、软件技术、移动应用开发、室内设计艺术、体育艺术表演等34个专业。

学院积极探索国际化职业人才培养模式,先后与美国德州卫斯理大学开展中外合作办学项目,与马来西亚吉隆坡建设大学合作开展“2+2”国际专本连读校际合作项目,与英国爱丁堡龙比亚大学合作开展“3+1”专升本国际项目,与加拿大罗耶斯特文理学院合作开展中加直通车项目,与加拿大SMRT国际语言教育中心合作开展语言培训项目,与韩国瑚山大学合作开展师生交流与联合培养项目。联合多国优秀职业院校共同打造高质量留学平台,为学生提供继续深造的机会和个性化的职业指导。

学院成立以来,围绕着中原经济区发展战略,深入打造“财经类、应用型、特色化”的专业群,不断提高人才培养质量,为推动经济社会发展和促进就业作出了积极贡献,被河南省教育厅、河南省人社厅、河南省财政厅、河南省发展和改革委员会确定为河南省职业教育特色院校,被河南省人社厅、财政厅、教育厅确定为全民技能振兴工程建设项目基地,被省教育厅确定为第三批实施中德合作职业教育教学模式项目学校、河南省德育骨干教师培训基地、河南省中职会计“双师”基地,被郑州市人社局确定为郑州市高技能人才继续教育基地。荣获了“省级文明单位标兵”、“河南省学校行风建设先进单位”、“河南省财政系统先进集体”、 “河南高等教育质量社会满意专科院校”、“河南省职业院校招生就业指导先进单位”、“校企合作办学先进单位”、“郑州市参加全国职业院校技能大赛杰出贡献奖”等荣誉称号,在社会上享有较高的声誉和良好的形象,教育部网、《河南日报》、《大河报》、河南教育网等多家新闻媒体多次对我院的发展建设情况和办学情况进行报道。

二、内设机构及下属单位

学院内设党政管理机构13个,分别为党政办公室、组织人事处、宣传部、教务处、财务处、学生处、招生就业处、科研外事处、后勤处、保卫处、纪检监察处、工会、团委;内设教学教辅部门16个,分别为国际交流合作中心、学报编辑部、教学督导室、财税金融系、会计学院、商贸系、信息技术系、经济管理系、基础部、社会科学部、体育艺术系、继续教育学院、现代教育技术中心、图书馆、干部教育中心和互联网学院。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制150人,其中:事业编制 150人;在职职工389人,离退休人员 68 人等。

四、车辆构成情况

我院共有公务车辆 9 辆,其中:轿车数4辆,小型载客车1辆,大中型载客车4辆。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算 12632.25 万元,其中:一般公共预算 10700.18 万元(财政拨款 10540.42万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 99.70 万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入 60.06 万元、其他收入 0 万元),财政专户管理的非税收入1932.07万元,政府性基金收入 0 万元,转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算12632.25万元,其中:基本支出 8706.06 万元,项目支出 3926.19万元。

(一)按功能科目分类,郑州财税金融职业学院本级包括高等职业教育支出11115.87万元,培训支出365万元,事业单位离退休96.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出195.36万元,事业单位医疗83.03万元、住房公积金154.77万元。郑州中华函授学校包括干部教育支出545.49万元,事业单位离退休11.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出28.42万元,事业单位医疗13.67万元、住房公积金22.60万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出8706.06万元,其中:工资福利支出 2765.09 万元,商品和服务支出 5688.33 万元,对个人和家庭补助支出 252.64 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 3926.19万元。

(三)主要项目:

1.文艺体育经费150万元

2.思想道德建设经费60万元

3.图书及网络配套设施514.3万元

4.归还贷款本息670万元

5.专业学科建设334万元

6.精神文明建设经费25万元

7.改善办学条件1643.41万元

8.助学贷款风险补偿金7.98万元

9.学生资助经费147万元

10招生就业经费120万元

11.平安校园建设经费25万元

12.基层财政业务培训229.5万元

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算10700.18 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算减少8020.88 万元,其中,财政拨款减少4062.2万元,专项收入减少3967.73万元,行政事业性收费收入增加32.87万元,国家资源资产有偿收入减少23.81万元。政府性基金收支预算0元,无增减变化 。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 10700.18   万元,主要用于以下方面:郑州财税金融职业学院教育支出 9183.80 万元,占85.83  %;社会保障和就业支出 195.36 万元,占 1.83  %;医疗卫生支出83.03万元,占 0.78  %;住房保障支出154.77万元,占 1.45  %;培训支出365万元,占 3.41  %;事业单位离退休96.20万元,占0.90 %。郑州中华函授学校包括干部教育支出545.49万元,占 5.1  %事业单位离退休11.84万元,占 0.11  %;机关事业单位基本养老保险缴费支出28.42万元,占 0.27  %;事业单位医疗13.67万元,占 0.13 %;住房公积金22.60万元,占 0.21  %。

 

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 7816.69 万元,其中:人员经费 2249.63 万元,主要包括:基本工资578.87万元、津贴补贴282.82万元、奖金45.08万元、绩效工资547.44万元,机关事业单位基本养老保险缴费223.78万元,事业单位医疗保险缴费96.69万元、住房公积金177.37万元、其他社会保障性缴费9.06万元、其他工资福利支出35.88万元、 对个人和家庭的补助支出252.64万元;公用经费 5567.06万元,主要包括:办公费563.24万元、印刷费82万元、水费101.2万元、电费104.8万元、邮电费6.98万元,取暖费200万元,物业管理费237万元,差旅费64万元、三公经费76万元、会议费5万元、培训费365万元、劳务费3609.05万元、工会经费与职工福利费147.39万元、其他商品和服务支出5.4万元。

(四)政府性基金支出预算情况说明

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 76万元。其中:

1.因公出国(境)费 0 元,预算数与 2018年持平

2.公务用车运行维护费 53 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2018年增加3万元。增加的原因是郑州中华函授学校整体并入郑州财税金融职业学院,函授学校公务用车运行维护费2019年预算3万元,故我院公务用车运行维护费较2018年增加3万元。

3.公务接待费 23 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2018年持平。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排 5567.06 万元,主要用于日常办公经费,水电取暖费、聘用人员的工资发放等。其中:办公费 563.24 万元,公务用车运行维护费 53 万元、公务接待费  23万元、会议费5万元、物业管理费237万元,水电暖406万元、印刷费82万、邮电费6.98万元、差旅费64万元、工会经费与职工福利费147.39万元、培训费365万元、劳务费3609.05万元;其他商品和服务支出5.4万元。相比2018年,运行经费减少591.54万元,减少的原因是水电暖减少314万元,办公费减少399.35万元,物业管理费减少213万元,印刷费增加62万元,邮电费增加2.48万元,差旅费增加9万元,培训费增加185万元,劳务费增加25.58万元,公务用车运行维护费增加3万元,工会经费及职工福利费增加47.29万元,其他商品和服务支出增加0.46万元。

 

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局(委)《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算1592.75万元,其中:政府采购货物支出 772.25 万元,具体采购明细如下。

1.多媒体影音及音响设备,单价 160 万元,数量 1 套,共计160万元;

2.空气调节设备,单价140万元,数量 1 套,共计140万元;

3.网络设备,单价15万元,数量2套,共计30万元;4.阅览室桌椅,单价0.47万元,数量100套,共计47.25万元;

5.智能密集书架,单价0.25万元,数量340立方米,共计85万元;

6.图书,单价60元,数量50000册,共计300万元;

7.办公设备,单价5万元,数量2套,共计10万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2019年03月22日,本部门共有车辆9辆,其中:一般公务用车9辆。单价50万元以上通用设备5 台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019年有八个预算项目编制绩效目标。

1. 文艺体育经费,金额150万元。

2. 图书及网络配套设施,金额514.3万元。

3. 归还贷款本息,金额670万元。

4. 专业学科建设,金额334万元。

5. 改善办学条件,金额1643.41万元。

6. 学生资助经费,金额147万元。

7. 招生就业经费,金额120万元。

8. 基层财政业务培训(郑州中华函授学校),金额229.5万元。

九、专项转移支付项目情况

我院2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无此项收入及支出。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项收入及支出。

 

第三部分  名词解释

 

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表