索 引 号 005252522/2019-00082 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 财政局国库处 关 键 词 财政,预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
郑州工程技术学院2019年部门预算公开

郑州工程技术学院

2019年部门预算公开说明

 

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

第一部分  部门基本情况

 

一、部门主要职责(根据最新三定方案列举)

1.人才培养

全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务。把深化高校改革和全面从严治党结合起来,着力培养和造就全面发展的社会主义事业合格建设者和可靠接班人,坚持为人民服务,为中国共产党治国理政服务,为巩固和发展中国特色社会主义制度服务,为改革开放和社会主义现代化建设服务。

2.教学和科研

通过教学和科学研究发展学生智能、培养创新能力,提高教师素质和科技水平,发展和提高学校学科建设,提升国家的科技水平,繁荣学术文化,服务社会,创造巨大的经济与社会效益,解决国际学术难题优化资源配置,直接为经济社会发展服务等要求。

3.服务社会

利用人才、设备、信息等资源,直接为经济、政治、科技、文化等发展服务。学校充分利用优质资源为社会提供全方位的高水平服务,进一步成为社会服务中心。通过教学和研究活动为基础,不断拓展继续教育服务、决策咨询服务、社会批判与监督、科技推广服务、科技培训服务、资源共享服务等。

4.文化传承创新

发挥大学文化传承创新职能,构建中国特色社会主义核心价值体系,引领社会文化发展,建设高水平大学。把“大学精神”的科学态度、文明风范、价值观念等带到社会,影响和感染他人,提高全民族的文化素养和文化认同感,进而促进社会文化的发展。

5.对外合作与交流

扩展对外交流的窗口,提高办学层次和办学质量,促进师生对外交流。

二、内设机构及下属单位

(一)内设机构:

1.教学单位

共20个,分别是:机电与车辆工程学院、土木工程学院、化工食品学院、信息工程学院、经济贸易学院、管理学院、文化与传播学院、外国语学院、艺术设计学院、音乐舞蹈学院、特殊教育学院、体育学院、国际教育学院、文化遗产学院、开放教育学院、继续教育学院、德育教学部、手语培训中心、艺术教育中心、中德学院(与同济大学合办)。

2.行政和教辅部门

共 27个,分别是:大学生创新创业就业指导服务中心、党委(校长)办公室、外事管理办公室、党委保卫部(保卫处)、党委宣传部、统战部、党委学生工作部(学生处)、党委组织部、工会、规划建设处、国有资产管理处、后勤管理处、后勤集团、机关党总支、纪委监察审计室、技能鉴定培训中心、教务处、科研处、离退休职工管理处、人事处、实验实训与校企合作管理中心、图书馆、团委、校医院、信息管理中心、学报编辑部、招生办公室。

(二)下属单位:无。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制922人,其中:行政编制0人,事业编制922人;在职职工872人,离退休人员262人。

四、车辆构成情况

学校现有车辆42辆,其中:轿车18辆,小型载客车14辆,大中型载客车10辆。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算 31,055.2304万元,其中:一般公共预算 23,451.8904 万元(财政拨款 22,669.6624 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 348.5500 万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入 433.6780 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入 0 万元,转移支付收入 0 万元)。

二、支出预算说明

2019年支出预算 31,055.2304 万元,其中:基本支出22,227.3604 万元,项目支出 8,827.8700 万元。

(一)按功能科目分类,包括高等教育支出 28,020.5179万元、社会保障和就业支出 1,573.3386万元、事业单位医疗492.5551万元、住房公积金 968.8188万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 17,668.7404 万元,其中:工资福利支出 15,267.0266 万元,商品和服务支出 6,568.2285 万元,个人和家庭补助支出 392.1053 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 8,827.8700 万元。

(三)主要项目:

项目支出共计 15项,主要项目有:教科研经费、改善办学条件、文艺体育活动、合作办学项目经费、学生奖助学金、人才引进、学科专业建设、基建贷款还本付息、招生就业、平安校园建设、图书购置经费、自筹基建、思想政治建设经费、电大工作经费等。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 23,451.8904 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算减少 2,451.5131 万元,预算减少主要原因是学校全面执行财政生均拨款政策。政府性基金收支预算,增加(减少) 0 万元。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 23,451.8904 万元,主要用于以下方面:教育支出 20,417.1779 万元,占 87.06%;社会保障和就业支出 1,573.3386 万元,占 6.71 %;医疗卫生支出  492.5551万元,占 2.10  %;住房公积金支出 968.8188万元,占 4.13 %。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 17,668.7404 万元,其中:人员经费 10,708.4066 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助经费392.1053万元,主要包括离退休费、遗属补助;公用经费 6,568.2285 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 0 万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 105.00 万元。其中:

1.因公出国(境)费 0 元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加(减少) 0万元。

2.公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 75 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费0元预算数比 2018 年增加(减少) 0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少 80万元,主要原因:公务用车改革。

3.公务接待费 30 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少30万元。主要原因:进一步压缩一般性支出。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排 0 万元,原因是学校性质是事业单位。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局(委)《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算 3433.4000 万元,其中:政府采购货物、服务支出 3433.4000 万元,具体采购明细如下。

1.办公经费(物业服务),数量 1批,共计540万元。

2.办公经费(网络运行服务),数量 1批,共计156万元。

3.维修(护)费,数量 1批,共计350万元。

4.公务用车运行维护费(维修费) ,数量 1批,共计35万元。

5.改善办学条件(办公设备),数量 1批,共计200万元。

6.改善办学条件(办公家具),数量 1批,共计40万元。

7.改善办学条件(实验室设备),数量 1批,共计380万元。

8.改善办学条件(信息化网络设备),数量 1批,共计260万元。

9.改善办学条件(校园文化建设、大型维修) ,数量 1批,共计50万元。

10.图书经费(图书报刊数据库) ,数量 1批,共计260万元。

11.平安校园建设(安保服务),数量 1批,共计432万元。

12.平安校园建设(消防材料),数量 1批,共计30万元。

13.学科专业建设(教学平台服务),数量 1批,共计100.4万元。

14.教材经费(教材购置) ,数量 1批,共计600万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 42 辆,其中:一般公务用车 42 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 24 台(套),单位价值100万元以上专用设备 1 台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。(凡纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目,应按要求公开附表11。)

九、专项转移支付项目情况

我局(委)2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。我局(委)将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有此预算。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有此预算。

第三部分  名词解释

 

例如:

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表