索 引 号 005252522/2019-00083 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 财政局国库处 关 键 词 财政,预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
郑州旅游职业学院2019年部门预算公开

郑州旅游职业学院2019年部门预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

第一部分  部门基本情况

 

一、部门主要职责

郑州旅游职业学院主要职能:以培养高等专业技术应用型人才为目标,提高社会职业素质为培养方向,以中高等专业学历教育、成人职业技术培训、旅游大中专学历教育为主的一所高等职业院校。

二、内设机构及下属单位

内设机构:8个系3个部以及19个行政处室。

党政办公室、组织部、宣传统战部、纪律检查委员会、机关党总支、工会、团委、人事处、教务处、科研外事处、学生处、基建处、财务处、保卫处、后勤保障处、招生就业中心、实习实训管理中心、继续教育学院、图书馆、酒店管理系、旅游管理系、旅游外语系、烹饪食品系、机电工程系、社会服务系、经济贸易系、信息工程系、基础教学部、思政教学部、艺术体育部。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制441人,其中:行政编制0人,事业编制441人;在职职工410人,离退休人员69人等。

四、车辆构成情况

截至2019年3月20日,本部门共有车辆18 辆,其中:一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算16280.885万元,其中:一般公共预算13736.385万元(财政拨款13531.075万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入129.63万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入75.68万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元,财政专户管理的非税收入2544.5万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算16280.885万元,其中:基本支出12340.9039万元,项目支出3939.9811万元。

(一)按功能科目分类,包括:高等职业教育14785.3385万元,教师进修207万元,事业单位离退休104.6777万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出504.6941万元,财政对失业保险基金的补助17.6643万元,财政对工伤保险基金的补助2.5235万元,事业单位医疗214.495万元,住房公积金444.4919万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出12340.9039万元,其中:工资福利支出8774.3616万元,商品和服务支出3467.4646万元,个人和家庭补助支出99.0777万元,资本性支出0万元;项目支出3939.9811万元。

(三)主要项目:专业学科建设163万元,精神文明建设30万元,招生就业指导费237万元,学生奖助学金资助费220万元,科研经费10万元,偿还基建贷款本金260万元,奖助学金210万元,党的建设与政治思想建设经费274万元,学生资助办公经费6万元,平安校园建设134万元,改善办学条件2210万元,文化体育经费33万元,图书资料购置费154万元。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算13736.385万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算减少345.9066万元,减少原因,2019年纳入预算管理的行政事业性收费收入减少。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算13736.385万元,主要用于以下方面:教育支出12240.8385万元,占89.11 %;教师进修支出207万元,占1.5%;社会保障和就业支出524.8819万元,占3.82%;医疗卫生支出214.495万元,占1.56 %;住房公积金支出444.4919万元,占3.24%;事业单位离退休支出104.6777万元,占0.76%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算10276.0939万元,其中:人员经费6832.1709万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障、医疗、住房公积金;公用经费3443.923万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算70.4万元。其中:

1、因公出国(境)费0元,和2018年相比无变化;

2、公务用车购置费0元,公务用车运行维护费45万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),和2018年相比无变化;

3、公务接待费25.4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,和2018年相比无变化。

四、机关运行经费安排情况说明:

2018年,运行经费安排0万元。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我院《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算2747.4439万元,其中:政府采购货物支出2357.4439万元,政府采购服务支出390万元,具体采购明细如下。

1.投影仪一批, 13万元;

2.其他家具一批,33万元;

3.其他服务一批,390万元;

4.建筑物一批,420.6929万元;

5.其他建筑、装饰材料一批,75万元;

6.计算机一批,87万元;

7.印刷、出版一批,150万元;

8.教学设备一批,1255.79万元;

9.教学设备一批,322.961万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2019年3月20日,本部门共有车辆18 辆,其中:一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备19台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019年共编制部门预算项目绩效目标专项九个:

专业学科建设163万元,招生就业指导费237万元,学生奖助学金资助费220万元,偿还基建贷款本金260万元,奖助学金210万元,党的建设与政治思想建设经费274万元,平安校园建设134万元,改善办学条件2210万元,图书资料购置费154万元。

具体绩效目标申报情况见附表11。

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金收入。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

第三部分  名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表