索 引 号 005252522/2019-00084 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 财政局国库处 关 键 词 财政,预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
郑州师范学院2019年部门预算公开

郑州师范学院

2019年部门预算公开说明

 

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

第一部分  部门基本情况

 

一、部门主要职责

郑州师范学院是经教育部批准,于2010年3月在郑州师范高等专科学校的基础上建立的一所全日制普通本科院校。

学校职责主要包括人才培养、科学研究、社会服务和文化传承创新。

    人才培养是学校的根本任务。学校优先保障教育教学,保证人才培养质量。

学校组织、支持和鼓励师生开展科学研究,促进学术进步、科技创新和成果转化,不断推动学科建设,提高人才培养质量。

    学校积极履行社会服务职能,充分发挥知识源、思想库和智囊团作用,服务国家和区域经济社会发展的需要。

    学校积极发挥文化引领作用,继承和弘扬传统文化,履行文化传承创新使命,促进地方文化事业繁荣发展。

    二、内设机构及下属单位

郑州师范学院内设教学及教辅部门31个:文学院、数学与统计学院、外国语学院、音乐与舞蹈学院、美术学院、信息科学与技术学院、初等教育学院、教育科学学院、特殊教育学院、政治与公共管理学院、经济与管理学院、物理与电子工程学院、化学化工学院、生命科学学院、地理与旅游学院、历史文化学院、体育学院(体委办)、传播学院、思想政治理论教学研究部、公共艺术教学部、继续教育学院、成人教育学院、学报编辑部、网络管理中心、图书馆、自然博物馆、档案馆、语委办公室、教学质量检测与评估中心、教师教育技能综合训练中心、校医院;

党政部门22个:党政办公室、组织部(党校)、宣传部、统战部、纪委(监察处)、工会、团委、发展规划处(高等教育研究所)、人事处(教师发展中心)、教务处、科研处、学生处、财务处、国有资产管理处、审计处、外事处(港澳台办)、招生办公室、就业办公室、后勤保障处、基建处、老干部处(关工委)、保卫处(武装部);

直属机构1个:郑州师范学院(河南)资产经营有限公司;

附属机构1个:附属小学。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制1021人,其中:行政编制0人,事业编制1021人;在职职工803人,离退休人员292人。

四、车辆构成情况

 郑州师范学院现有车辆12辆,其中:小轿车7辆,主要用于离退休干部服务和业务工作;大客车5辆,主要用于学生实习实践及教学工作。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算29907.5万元,其中:一般公共预算23262.5万元(财政拨款21968.2万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入1043.5万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入250.8万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元;财政专户管理的非税收入6645万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算29907.5万元,其中:基本支出23677万元,项目支出6230.5万元。

(一)按功能科目分类,包括教育支出26401.7万元、社会保障和就业支出1952万元、医疗卫生支出496.2万元、住房保障支出1057.6万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出23677万元,其中:工资福利支出18457.6万元、商品和服务支出4505.9万元、个人和家庭补助支出713.5万元、资本性支出0万元;项目支出6230.5万元。

(三)主要项目:

1.学生奖助学金370.5万元

2.图书资料购置费400万元

3.教学仪器设备购置费100万元

4.实验实训室建设经费300万元

5.校舍修缮改造费1000万元

6.基本建设费200万元

7.基建贷款还本付息3542万元

8.学生资助资金318万元 

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算23262.5万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算减少8323.5万元,减少的原因是:按照生均拨款办法,我校在校生人数减少,故一般公共预算减少。政府性基金收支预算0万元,增加0万元,原因是:我校目前无政府性基金收入。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算23262.5万元,主要用于以下方面:教育支出19756.7万元,占84.9%;社会保障和就业支出1952万元,占8.4%;医疗卫生支出496.2万元,占2.2%;住房保障支出1057.6万元,占4.5%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算23262.5万元,其中:人员经费16586.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费4505.9万元,主要包括:办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出;专项经费2170.5万元,主要包括:专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。我校目前无政府性基金收入。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算89.7万元。其中:

1.因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元,主要原因:因公出国经费由市外侨办统一管理。

2.公务用车购置费0元,公务用车运行维护费59.7万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少90.3万元,主要原因:我校按上级政策规定,进行公务用车制度改革,公车数量减少。

3.公务接待费30万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少20万元。主要原因:落实中央八项规定,推进例行节约,压缩该项支出。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排4505.9 万元,主要用于为保障单位运行,购买货物和服务的各项资金,其中:办公费2391.7万元、水费200万元、电费700万元、物业管理费1000万元、培训费100万元、公务接待费30万元、公务用车运行维护费59.7万元、其他商品和服务支出24.4万元。与2018年相比,减少5949.1万元,减少原因是:全年收入减少,树立过紧日子的思想,严控运行经费。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我校《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算1217万元,其中:政府采购货物支出1217万元,具体采购明细如下。

1.其他电器设备,单价107万元,数量1组,共计107万元;

2.其他家具,单价0.5万元,数量100套,共计50万元;

3.其他专用设备,单价360万元,数量1组,共计360万元;

4.实验室设备,单价100万元,数量3套,共计300万元;

3.其他办公自动化设备,单价50万元,数量1套,共计50万元;

3.教学设备,单价0.005万元,数量70000册,共计350万元;

七、国有资产占用情况说明

截至2019年3月22日,本部门共有车辆12辆,其中:一般公务用车12辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车无;单价50万元以上通用设备19台(套),单位价值100万元以上专用设备8台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

部门预算项目共8项,绩效目标编制8项。

1.学生奖助学金370.5万元

2.图书资料购置费400万元

3.教学仪器设备购置费100万元

4.实验实训室建设经费300万元

5.校舍修缮改造费1000万元

6.基本建设费200万元

7.基建贷款还本付息3542万元

8.学生资助资金318万元 

九、专项转移支付项目情况

我校2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

十、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无该项收入。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无该项收入。

 

第三部分  名词解释

 

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

4、其他收入:指单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表