索 引 号 005252522/2019-00086 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 财政局国库处 关 键 词 财政,预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市工商联2019年部门预算公开

郑州市工商联

2019年部门预算公开说明

 

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表


 

第一部分  部门基本情况

 

一、部门主要职责(根据最新三定方案列举)

1、部门主要职责

郑州市工商联是市委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手,促进非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展,引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系,参与政治协商,积极参政议政。

二、内设机构及下属单位

内设机构:办公室,组织宣传处,经济联络处,参政调研处。

下属单位:无。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制22人,其中:行政编制20人,事业编制2人;在职职工20人,离退休人员9人等。

四、车辆构成情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算369.54万元,其中:一般公共预算369.54万元(财政拨款369.54万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算369.54万元,其中:基本支出369.54万元,项目支出0万元。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出369.54万元,包括:行政运行280.73万元、归口管理的行政单位离退休19.33万元、行政单位医疗12.85万元、住房公积金26.40万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出30.23万元。。

(二)按支出用途分类,包括基本支出369.54万元,其中:工资福利支出265.42万元,商品和服务支出85.57万元,个人和家庭补助支出18.55万元,资本性支出0万元;项目支出0万元。

(三)主要项目:无。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算369.54万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加34.98万元,主要是工资福利收入增加。政府性基金收支预算,增加(减少)0万元,对增减情况作出说明。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算369.54万元,主要用于以下方面:教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出31.44万元,占8.5%;医疗卫生支出12.85万元,占3.5%.

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算334.56万元,其中:人员经费194.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费85.57万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元,主要包括:……

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算6万元。其中:

1.因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。主要原因:……。

2.公务用车购置费0元,公务用车运行维护费6万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加(减少)0万元,主要原因:……。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加1.5万元,主要原因:车辆年限较长,维修费用会有所增加。

3.公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。主要原因:……。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排85.57万元,主要用于机关日常工作支出,其中:办公费16.45万元,公务用车运行维护费6万元、差旅费20万元、其他交通费用17.34万元、劳务费7万元、会议费6万元,工会经费4万元,办公设备购置6万元等。主要是办公费用增加6.45万元,差旅费增加0.55万元,印刷费减少1.5万,邮电费减少2.5万,租赁费减少3万。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局(委)《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算6万元,其中:政府采购货物支出6万元,具体采购明细如下。

1.办公家具,单价0.1028万元,数量33个,共计3.39万元;

2.计算机,单价0.4679万元,数量4个,共计1.87万元;

3.碎纸机,单价0.0719万元,数量4个,共计0.29万元;

4.打印机,单价0.1122万元,数量4个,共计0.45万元;

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

无公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。(凡纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目,应按要求公开附表11。)

九、专项转移支付项目情况

我局(委)2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项,主要是:X项目X万元,X项目X万元等。我局(委)将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无

 

第三部分  名词解释

 

例如:1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表