索 引 号 005252522/2019-00087 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 财政局国库处 关 键 词 财政,预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市归国华侨联合会2019年部门预算公开

郑州市归国华侨联合会

2019年部门预算公开说明

 

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表


 

第一部分  部门基本情况

 

一、部门主要职责(根据最新三定方案列举)

本部门主要职能是促进海外侨胞与我市进行经济合作和科技交流;为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来我市投资服务。加强同港澳侨团的联系,密切与海外侨胞、港澳台同胞及其社系,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动。

二、内设机构及下属单位

内设机构:内设2个职能处室,办公室和经联部。本单位性质为群团机关,为一级预算单位,没有下属单位。

 三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制8人,其中:行政编制7人,事业编制1人;在职职工13人,离退休人员8人。

四、车辆构成情况

本单位编制一般公务用车2辆,其中机要通讯公务用车1辆,应急公务车1辆。

 

第二部分 郑州市归国华侨联合会2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算164.16万元,其中:一般公共预算164.16万元(财政拨款164.16万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算164.16万元,其中:基本支出164.16万元,项目支出0万元。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出121.4万元、社会保障和就业服务25.57万元、行政单位医疗6.17万元、住房公积金11.02万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出164.16万元,其中:工资福利支出 112.41万元,商品和服务支出 41.42 万元,个人和家庭补助支出 10.33 万元,资本性支出0万元;项目支出0万元。

(三)主要项目:本单位没有项目支出。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算164.16万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加31.92万元,增加情况说明:主要是2019年人员增加,随之工资及住房公积金和基本养老缴费也随着增加。政府性基金收支预算,增加(减少)0万元,。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算164.16万元,主要用于以下方面:教育支出0万元,占0%;一般公共服务支出121.4万元,占73.94  %;社会保障和就业服务25.57万元,占 15.56  % ; 医疗卫生支出6.17万元,占 3.8  %住房公积金11.02万元,占 6.7  %。

 

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算164.16万元,其中:人员经费122.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、退休费、养老保险、基本医疗、住房公积金;公用经费41.42万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、其他交通费等 。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。本单位无此项支出。(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算1万元。其中:

1.因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2018年相比没有增减变化。

2.公务用车购置费0元,与 2018年相比没有增减变化。公务用车运行维护费1万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少2万元,主要原因:燃料费、维修费、过路过桥费、保险费都有所减少。

3.公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与 2018年相比没有增减变化。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排32万元,主要用于本单位的日常开支,其中:办公费17.2万元,邮电费1.2万元,差旅费1.5万元,工会经费及福利费2万元,公务用车运行维护费1万元、公务接待费0万元,会议费2万元,劳务费4万元、办公设备购置费3.1万元等。与2018年相比没有变化。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局(委)《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算3.9万元,其中:政府采购货物支出3.1万元,车辆维修支出0.8万元。具体采购明细如下。

1.办公家具,单价0.5万元,数量1个,共计0.5万元;

2.打印机,单价0.2万元,数量1个,共计0.2万元;

3.计算机,单价0.5万元,数量4个,共计2万元;

4.空调,单价0.4万元,数量1个,共计0.4万元;

5.车辆维修,单价0.13万元,数量6次,共计0.8万元。

 

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。(凡纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目,应按要求公开附表11。)单位没有绩效目标。

九、专项转移支付项目情况

我局(委)2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元,0项目0万元等。我局(委)将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

如:1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是单位没有此项支出。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是单位没有此项支出。

 

第三部分  名词解释

 

例如:1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表