索 引 号 005252522/2019-00093 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 财政局国库处 关 键 词 财政,预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市中级人民法院2019年部门预算公开

 

郑州市中级人民法院

2019年度部门预算

 

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

第一部分  部门基本情况

 

一、 部门主要职责

(一)审判法律规定由市中级人民法院管辖的和其认为应当有自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件。

(二)审判法律规定由市中级人民法院管辖的刑事、民事、行政等第二审判案件。

(三)审理法律规定由市中级人民法院管辖的减刑、假释案件。

(四)受理不服全市两级人民法院裁判生效的各类申诉和申请再申案件,对其中确有错误的,提审或指令下级人民法院再审。

(五)依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。

依法对下级人民法院行使案件指定管辖权。

监督、指导下级人民法院的审判工作。

依法行使司法执行权和司法决定权。

依法决定国家赔偿。

(十)对法律、法规、规章等草案提出意见;针对案件审理中发现的突出问题提出司法建议。

(十一)对市中级人民法院的法官和其他工作人员组织专业培训;指导下级人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和工作人员;协助主管部门管理下级人民法院的机构编制工作;领导直属事业单位的工作。

(十二)主管全市法院的监察工作。

(十三)在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。

(十四)管理全市法院系统的经费和物资装备;指导基层人民法庭建设。

(十五)完成应由市中级人民法院负责的其他工作。

二、内设机构及下属单位

内设机构:办公室、政治部(下设人事处、宣传处、综合处)、督查联络工作处、审判管理办公室、立案一庭、立案二庭(信访处)、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、未成年人案件综合审判庭、刑事速裁案件综合审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、知识产权综合审判庭、行政审判庭、赔偿委员会办公室、审判监督庭、减刑假释庭、环境资源审判庭、破产案件综合审判庭、执行裁判庭、执行局(下设综合处、执行一庭、执行二庭)、研究室、法警支队、司法技术处、司法行政装备管理处、信息网络管理处、纪检组监察处、机关党委、离退休干部工作处、基建管理办公室。

下属单位:河南法官学院进修学院郑州分院、郑州市中级人民法院驻郑州经济技术开发区综合审判庭。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制504人,其中:行政编制446人,事业编制58人;在职职工 504 人,离退休人员 182 人等。

四、车辆构成情况

河南省郑州市中级人民法院机关及归口预算管理单位截至2019年3月25日共有车辆80辆,其中:一般公务用车12辆、一般执法执勤用车50辆、特种专业技术用车18辆。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算 13106.32万元,其中:一般公共预算  万元(财政拨款12495.32万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入4214.00万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入  0万元,转移支付收入 611.00万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算 13106.32 万元,其中:基本支出10751.32万元,项目支出 2355.00 万元。

(一)按功能科目分类,包括行政运行支出8676.67万元、一般公共管理事务支出1461.00万元、案件审判支出894.00万元、培训支出100.00万元、归口管理的行政单位离退休311.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出705.68万元、行政单位医疗支出299.91万元、住房公积金支出658.01万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出10751.32万元、其中:工资福利支出6587.35万元、商品和服务支出 3857.93 万元、个人和家庭补助支出 306.03 万元,项目支出 2355.00 万元。

(三)主要项目:聘用书记员经费1461.00万元,司法辅助人员劳务费283.00万元,中央政法转移支付资金611.00万元。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 12495.32 万元,上级转移支付611.00万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加 1389.32 万元,其中:工资福利支出减少379.14万元,商品和服务支出减少43.75万元,对个人和家庭补助支出增加68.39万元,项目经费支出增加1744.00万元,增减相抵后,合计增加1389.32万元。上级转移支付资金较去年减少153.00万元。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 12495.32 万元,主要用于以下方面:行政运行支出8676.67万元,占比69.43%;一般行政管理事务支出1461.00万元,占比11.69%;案件审判支出283.00万元,占比2.26%;培训支出100.00万元,占比0.80%;归口管理的行政离退休费311.05万元,占比2.49%;机关事业单位养老保险缴费支出705.68万元,占比5.65%;行政单位医疗支出299.91万元,占比2.41%;住房公积金658.01万元,占比5.27%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 10751.32 万元,其中:人员经费6977.07万元,占比64.89%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费;公用经费3774.25万元,占比35.11%。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算未列支经费。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 219.84 万元。其中:

1.因公出国(境)费未列支。

2.公务用车购置费未列支,公务用车运行维护费 200.00 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加100.00万元,主要原因:我院现有车辆老旧,维修维护费用开支逐年增加。

3.公务接待费 19.84 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少0.44万元。主要原因:落实“八项规定”要求压缩接待开支。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,机关运行经费安排3857.93万元,主要用于为保障机关运行而购买的货物和服务的各项支出,其中:办公费825.07万元、印刷费20.00万元、水费40.00万元、电费260.00万元、邮电费693.00万元、取暖费160.00万元、物业管理费192.00万元、差旅费600万元、维修(护)费200.00万元、培训费100.00万元、公务接待费19.84万元、被装购置费50.00万元、工会经费50.43万元、福利费51.66万元、公务用车运行维护费200.00万元、其他交通费用381.62万元、其他商品服务支出14.31万元。总体较去年减少支出44.07万元,减少的主要原因为当年未列报办公设备购置开支。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我院《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算 424.84 万元,具体采购明细如下:

(一)公务车辆运行维护费,车辆保险支出,单价15万元,数量1批,共计15.00万元;

(二)公务接待服务,单价0.64万元,数量31批,共计19.84万元;

(三)维修维(护)费,建筑物维修开支,单价10.00万元,数量12批,共计120.00万元;

(四)维修维(护)费,专用设备维修开支,单价4.00万元,数量10批,共计40.00万元;

(五)办公设备维修服务,单价2.00万元,数量10批,共计20.00万元;

(六)公务车辆运行维护费,车辆维修及配件采购支出,单价5.00万元,数量10批,共计50.00万元;

(七)公务车辆运行维护费,车辆加油支出,单价10.00万元,数量12批,共计120.00万元;

(八)维修维(护)费,一般设备维修开支,单价4.00万元,数量10批,共计40.00万元;

七、国有资产占用情况说明

截至2019年3月25日,本部门共有车辆80辆,其中:一般公务用车12辆、一般执法执勤用车50辆、特种专业技术用车18辆;单价50万元以上通用设备31套,单位价值100万元以上专用设备0套。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。(凡纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目,应按要求公开附表11。)

九、专项转移支付项目情况

我院2019年预算安排的专项转移支付项目共有1项,主要是:中央政法转移支付资金611.00万元。我院将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

(一)政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是2019年我单位无政府性基金预算支出。

(二)国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是2019年我单位无国有资本经营预算支出。

 

第三部分  名词解释

 

例如:1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表