索 引 号 005252522/2019-00094 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 财政局国库处 关 键 词 财政,预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市重点项目建设办公室2019年部门预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

 

第一部分  部门基本情况

 

一、部门主要职责

郑州市重点项目建设办公室主要职责是承担市重点项目建设和国家与省重点建设在郑项目的协调服务、督查督办、综合考评及政府投资项目代建制工作;承担市重点建设项目工程质量、安全生产的监督管理工作;承担国家、省重点建设在郑项目工程质量和安全生产的监督管理工作;承担办理市重点建设项目的开工报告工作;承担市重点建设项目工程质量竣工验收的备案工作;拟定市政府投资项目代建制实施方案,组织代建制项目工程建设及协调服务工作;承担我市建设项目并联审批工作的组织实施和协调服务工作;承办市发展和改革委员会交办的其它事项。

二、内设机构及下属单位

内设机构:工程协调处、工程监督处、安全监督处、代建制处、工程协调二处、并联审批处、综合处(挂法规处牌子)。

下属单位:郑州市重点建设工程质量监督站。

三、人员构成情况

郑州市重点项目建设办公室及归口预算管理单位人员共有编制105人,其中:事业编制105人;在职职工104人,离退休人员7人。

四、车辆构成情况

郑州市重点项目建设办公室现有车辆6辆,均为一般公务用车。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算1494.85万元,其中:一般公共预算1494.85万元(财政拨款1494.85万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算1494.85万元,其中:基本支出 1494.85 万元,项目支出0万元。

(一)按功能科目分类,包括包括一般公共服务支出1128.42万元,教育支出51万元,社会保障和就业支出144.55万元、医疗卫生与计划生育支出58.04万元,住房保障支出112.85万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出1494.85万元,其中:工资福利支出1149.69万元,商品和服务支出337.67万元,个人和家庭补助支出7.49万元,资本性支出0万元;项目支出0万元。

(三)主要项目:无。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算1494.85万元,政府性基金收支预算 0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算减少15049.75万元,主要原因为2018年安排代建项目建设资金15000万元,本年未安排此项资金。政府性基金收支预算0万元,与2018年预算持平。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算1494.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1128.42万元,占75.49 %,教育支出51万元,占3.41 %;社会保障和就业支出144.55万元,占9.67 %;医疗卫生支出58.04万元,占3.89 %,住房保障支出112.85万元,占7.55 %。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1494.85万元,其中:人员经费1157.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费等;公用经费337.67万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费,会议费,公务接待费、公车运行维护费、其他交通费用等 。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算25.6万元。其中:

1.因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2018年持平。主要原因为本年未安排公务出国计划。

2.公务用车购置费0 元,公务用车运行维护费25万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年持平,主要原因:本年无车辆购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少11.65万元,主要原因:办机关加强公务用车管理减少公车运行维护开支;质监站事业单位车改,已无公车。

3.公务接待费0.6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2018年持平。主要原因:本年公务接待预算安排人次无大变化。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排337.67万元,主要用于保障单位正常运转支出,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务。其中:办公费50.46万元,公务用车运行维护费25.00万元、公务接待费0.6万元,会议费12.62万元,培训费51万元,办公设备购置14.45万元等。与2018年运行经费预算减少0.15万元,主要为本年机关压缩经费,节约开支,减少办公费、公车运行维护费等开支预算。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算30.98万元,其中:政府采购货物支出30.98万元,具体采购明细如下。

1.打印机,单价0.19万元,数量13台,共计2.55万元;

2.计算机,单价0.50万元,数量13台,共计6.5万元;

3. 办公家具,单价0.13万元,数量8组,共计2.0万元;

4. 纸张,单价0.02万元,数量110箱,共计2.23万元;

5. 办公印刷,7批次,共计6.5万元;

6. 空调,单价0.44万元,数量5台,共计2.1万元;

7.车辆维修及配件采购,8批次,共计7.5万元。

8.会议及其它服务1.6万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车6辆;无单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

本年无纳入预算绩效目标编报范围的项目。

九、专项转移支付项目情况

我单位2019年预算未安排专项转移支付项目。

十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金预算收支。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

 

第三部分  名词解释

 

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表