索 引 号 005252522/2019-00095 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 财政局国库处 关 键 词 财政,预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市总工会2019年部门预算公开

郑州市总工会

2019年部门预算公开说明

 

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

第一部分  部门基本情况

 

一、 部门主要职责(根据最新三定方案列举)

受中共郑州市委和河南省总工会领导,领导全市各级工会和产业工会。

(一)根据党的路线方针政策,围绕市委中心工作和党的工运方针,确定工会工作的指导方针和任务。

(二)依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全市各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,贯彻执行全市工会代表大会决议,维护职工合法权益。

(三)对有关职工合法权益问题进行调查研究,向市委、市政府和上级工会反映职工群众的思想、愿望和要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的议定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)负责工会政策理论研究,为各级工会提供政策服务;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

(五)协助各县(市)、区党委和市直机关有关党委(党组)协商、管理工会领导干部:监督、检查市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;研究制定工会干部的管理制度和培训规划,负责工会干部的培训工作。

(六)协助市政府做好省以上劳模的推荐工作;负责省以上“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐工作;协助市政府做好市劳模的推荐、评选和管理工作;负责市“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

(七)负责工会经费的收缴和工会资产的管理、审查、审计工作;研究制定工会组织兴办职工劳动福利事业的有关政策和规定,负责全市工会企(事)业发展的指导和协调工作。

(八)在外事部门的指导下,负责我市工会与有关国家和港澳台工会的联络工作,发展我市同友好国家工会组织的关系。

(九)承办市委、市政府和上级工会交办的其他工作。

二、内设机构及下属单位

下属单位:郑州市困难职工帮扶中心、郑州市职工大学、郑州市职工技术协作办公室、郑州市总工会干部学校。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 120 人,其中:行政编制 78 人,事业编制 42 人;在职职工 99 人,离退休人员 106 人等。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算486.58万元,其中:一般公共预算286.58万元(财政拨款286.58万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入200万元,转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算486.58万元,其中:基本支出186.58万元,项目支出300万元。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出300万元,社会保障和就业支出186.58万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出186.58万元;项目支出300万元。

(三)主要项目:离退休人员经费186.58万元,总工会劳动竞赛专项经费100万元,市总工会市级困难劳模生活救助金200万元。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算286.58万元,政府性基金收支预算200万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加43.62万元,离退休费增加。政府性基金收支预算无变化。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算286.58万元,主要用于以下方面:工会事务100万元,占34.90 %;离退休费186.58万元,占65.10 %。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算286.58万元,其中:人员经费186.58万元,主要包括:离休费、退休费;工会事务100万元,主要包括:办公费6万元、培训费68万元、其他商品服务支出26万元。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算200万元,主要包括:市总工会市级困难劳模生活救助金200万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算0万元。其中:

1.因公出国(境)费 0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年不变。

2.公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年不变。公务用车运行维护费预算数比 2018年不变。

3.公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年增加(减少)不变。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排0万元。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局(委)《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

无。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我会2019年有两个专项列入预算项目绩效,分别是:总工会劳动竞赛专项经费100万元,市总工会市级困难劳模生活救助金200万元。项目绩效目标按要求编制完成。(见附表11。)

九、专项转移支付项目情况

我局(委)2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

如:1.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无

2.财政账户管理的非税收入支出情况表。空表的主要原因是无

3.其他各项收入支出情况表。空表的主要原因是无

4.上级转移支付支出情况表。空表的主要原因是无

 

第三部分  名词解释

 

例如:1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表