索 引 号 005252522/2019-00098 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 财政局国库处 关 键 词 财政,预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
中国共产党郑州市委员会政法委员会2019年部门预算公开

中国共产党郑州市委员会政法委员会

2019年部门预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

第一部分  部门基本情况

 

一、 部门主要职责

(一)部门主要职责

中共郑州市委政法委员会是市委领导和管理政法工作的职能部门,在市委领导下履行职责、开展工作,主要职责任务是:

1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的路线方针政策和决策部署,统一全市政法各部门思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.贯彻落实党中央及省委、市委决定,对全市政法工作研究提出部署,推进平安郑州、法治郑州建设,加强过硬政法队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全,确保全市社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态、分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,研究加强社会治安综合治理、创新社会治理体系和提高社会治理能力有关重大问题,协调推动预防、化解影响全市稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对全市政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、平安郑州建设、法治郑州建设、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展全市政法系统的调查研究和理论研究,研究拟订全市政法工作的政策措施,及时向市委提出建议。参与有关法规的起草、修改工作,及时提出地方立法建议。

6.掌握分析全市政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。

8.组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化全市政法改革。

9.指导推动全市政法系统党的建设和政法队伍建设,代管市法学会。

10.完成市委交办的其他任务。

以上内容,待市委政法委“三定方案”出台后,以“三定方案”内容为准。

二、内设机构及下属单位

内设15个处室:办公室、政治部、督查督办处、执法监督处、信息宣传处、郑州市社会治安综合治理委员会办公室综合处、郑州市社会治安综合治理委员会办公室督导考核处、郑州市社会治安综合治理委员会办公室县区处、郑州市社会治安综合治理委员会办公室市直处、郑州市社会治安综合治理委员会办公室专项工作处、郑州市委处理法轮功问题领导小组办公室(市政府防范和处理邪教问题办公室)调研处、郑州市委处理法轮功问题领导小组办公室(市政府防范和处理邪教问题办公室)涉外工作协调处、中共郑州市委维护稳定工作领导小组办公室综合调研处、中共郑州市委维护稳定工作领导小组办公室督查指导处、机关党委。

两个下属单位:郑州市法学会,郑州市治安防控体系建设管理办公室,属财政全供事业单位。

三、人员构成情况

市委政法委机关及归口预算管理单位人员共有编制97人,其中:行政编制76人,工勤4人,事业编制17人;在职职工92人,离退休人员23人。

四、车辆构成情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中轿车20辆,其他车型3辆,全部为一般公务用车。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算12017.31万元,其中:一般公共预算  12017.31万元(财政拨款12017.31万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入0  万元,转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算12017.31万元,其中:基本支出1977.03万元,项目支出 10040.28 万元。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出1822.16万元、其他公共安全支出9740.28万元、培训支出50万元、社会保障和就业支出205.78万元、医疗卫生与计划生育支出70.94万元、住房保障支出128.15万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出1977.03万元,其中:工资福利支出1311.35万元,商品服务支出628.89万元,个人和家庭补助支出36.79万元,资本性支出0万元;项目支出10040.28万元。

(三)主要项目:(逐项列举)。

1.关于落实严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”项目——市级财政补贴448.8万元。

为贯彻落实中综办等六部委《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见》(中综办〔2016〕1号)、《关于实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任的意见》(豫综治办〔2016〕62号)等有关文件精神及中央综治办、省综治办有关通知要求,积极探索引导督促严重精神障碍患者监护人落实监护责任的有效途径,进一步做好我市严重精神障碍患者救助救治工作。给予监护人一定的奖励。实施以奖代补政策,以利于减轻患者和监护人经济负担,提高监护人的积极性,促进监护责任有效落实;有利于各级各有关部门建立健全以居家监护为基础的社会化、综合性、开放式精神疾病康复工作体系,更好地为患者提供治疗康复服务和人文关怀;有利于进一步完善患者救治救助保障体系,从发源头上预防和减少患者肇事肇祸案(事)件发生。

经残联部门统计,郑州市达到3级以上严重精神障碍患者达2992人,一人看护管理年度补贴标准为3000元/年,综合考虑市本级财政和县(市)区财政各承担50%,共计需要财政补贴897.6万元,市级财政补贴448.8万元,县(市)区财政补贴448.8万元,由综治部门根据实际情况逐级拨付。

2.巡防队员专项经费项目——市级财政拨款9291.48万元。

2002年4月,郑州市委、市政府针对市场经济条件下的群防群治义务巡逻难以长期坚持、经费无保障、职责定位不准、整体素质不高等挑战,采取政府出资保障、综治办直接管理的形式,组建了一支专职治安巡防队伍,专业从事基层创安工作。治安巡防队的主要任务是维护辖区治安秩序,预防、控制、减少居民区可防性案件的发生。该项目申请主要依据:全市六区共有4792名巡防队员,按照《郑州市委常委会会议纪要》(七届第201期)和《郑州市人民政府专题会议纪要》(郑政会纪[2006]27号)的规定:(a)每个社区巡防队员的月工资及节假日补助为2090元(郑州市最低工资标准1900元/月加节假日补助190元/月),由市、区两级财政各负担50%。(b)“各区治安巡防办公室从2006年7月1日起为巡防队员办理企业基本养老保险,参保后的费用按照国家、集体、个人三方承担的原则执行”。(c)每名社区巡防队员的人身意外伤害保险按每人每年100元标准,由市财政负担。(d)政府采购巡防队员服装费。按照市委常委会议纪要([2003]七届201期)的文件精神,巡防队员服装费每人每年600元,费用由市、区两级财政各解决一半。综合测算,2019年市财政应负担费用为9291.48万元。

3.扫黑除恶斗争专项经费300万元。

主要包括:培训费50万元,办公费150万元,印刷费30万元,会议费20万元,公务用车运行维护费50万元。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算12017.31万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加1122.18万元。增加原因:基本支出增加165.56万元;严重精神障碍患者监护责任实施“以奖代补”、巡防队员专项经费和扫黑除恶专项经费三个项目增加支出956.62万元。

政府性基金收支预算,增加(减少) 0万元。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算12017.31万元,主要用于以下方面:教育培训支出50万元,占0.42%;行政及事业运行支出1522.16万元,占12.66%;其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出300万元,占2.5%,其他公共安全支出9740.28万元,占81.05%;离退休费38.86万元,占0.32%;社会保障和就业支出166.92万元,占1.39%;医疗卫生支出70.94万元,占0.59%;住房保障支出128.15万元,占1.07%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算1977.03万元,其中:人员经费1348.14万元,主要包括:基本工资368.71万元,津贴补贴524.9万元,绩效工资45.04万元,机关事业单位基本养老保险费166.92万元,职工基本医疗保险费70.94万元,其他社会保障性缴费6.68万元,住房公积金128.16万元,离退休费36.79万元;公用经费628.89万元,主要包括:办公费123.8万元、印刷费21.5万元、邮电费4万元,差旅费121.2万元,维修(护)费30万元,会议费27万元,培训费50万元,公务接待费2万元,委托业务费26.2万无,工会经费12万元,福利费8万元,公务用车运行维护费60万元,其他交通费用71.12万元,其他商品和服务支出2.07万元,办公设备购置费70万元。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 0 万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算112万元。其中:

1.因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费110万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加50万元,主要原因:增加扫黑除恶斗争专项经费公务用车运行维护费50万元。

3.公务接待费 2 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。比 2018年没有变化。

四、机关运行经费安排情况说明

2019年,机关运行经费安排628.89万元,主要用于办公及印刷费,邮电费,差旅费,维修(护)费,会议费,培训费,公务接待费,委托业务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出,办公设备购置费,其中:办公费123.8万元、印刷费21.5万元、邮电费4万元,差旅费121.2万元,维修(护)费30万元,会议费27万元,培训费50万元,公务接待费2万元,委托业务费26.2万无,工会经费12万元,福利费8万元,公务用车运行维护费60万元,其他交通费用71.12万元,其他商品和服务支出2.07万元,办公设备购置费70万元。机关运行经费比2018年减少0.52万元,基本无变化。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算174万元,其中:政府采购货物支出70万元,印刷、出版费用支出50万元,车辆维修及配件采购支出7万元,会议费支出47万元,具体采购明细如下。

1.计算机,单价0.5万元,数量140台,共计70万元;

2.印刷、出版,数量4批,共计50万元;

3.车辆维修及配件采购,单价0.7万元,数量10次,共计7万元。

4.会议费,三类会议7次,共计47万元;

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆23辆,其中:一般公务用车23辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 1 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019年,中共郑州市委政法委拟组织对3个项目进行绩效评价,涉及资金10040.28万元。

1.关于落实严重精神障碍患者监护人监护责任实施“以奖代补”项目——市级财政补贴448.8万元。预算绩效目标:确保全市严重精神障碍患者纳入补贴范围,切实从源头上预防和减少患者启事肇祸案(事)件的发生。

2.巡防队员专项经费项目——市级财政拨款9291.48万元。预算绩效目标:维护社会治安和消防安全大局持续稳定,预防、控制、减少居民区可防性案件的发生,了解掌握社情民意,热情为辖区群众服务,创建平安和谐社会、乡镇。

3.扫黑除恶斗争专项经费300万元。预算绩效目标:宣传发动群众,营造氛围,对黑恶势力形成震慑。依法严厉打击黑恶势力犯罪,铲除黑恶势力滋生土壤,维护社会和谐稳定。开展扫黑除恶专项斗争行动,打击时效居全省前5名。

九、专项转移支付项目情况

我委2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元,0项目0万元等。我委将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算支出。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有利用国有资本过行经营。

 

第三部分  名词解释

 

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表