索 引 号 005252522/2019-00100 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 财政局国库处 关 键 词 财政,预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
中共郑州市委市直机关工作委员会2019年预算公开

2019年中共郑州市委市直机关工作委员会

部门预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表


 

第一部分  部门基本情况

 

一、部门主要职责(根据最新三定方案列举)

(1)对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议。对所属机关基层党组织请示的有关事项做出决定、批复或者答复。督促指导所属机关基层党组织按期进行换届;审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示;审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记;做好党费的收缴及管理工作;审批总支、支部发展党员和预备党员的转正;组织党务干部的培训工作;指导市直机关基层党组织坚持党的组织制度,加强基层党组织建设。配合同级党委有关部门抓好市直领导班子思想政治建设,参与对党组(党委)中心组学习的督促检查和指导工作,了解和掌握情况;了解和掌握所属机关工作人员的思想状况,指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

(2)指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设,实施对党员领导干部的监督,参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导工作;按照有关规定查处、审理党组织和党员违反党章、党纪的重要案件,决定或取消对党员的处分;受理党组织、党员的检举、控告、申诉和信访工作。

(3)领导市直机关工会、共青团、妇委会工作;负责市直机关群众工作,提出市直机关群众工作的规划,指导市直各群众团体按照章程履行职责。指导郑州市辖县(市)区机关工作委员会的工作。履行市委规定的其他职责任务和省直工委部署的有关工作。

2. 机构设置情况

    我单位无下属二级预算单位。

3. 人员情况

我单位部门机关及归口预算管理单位人员共有编制39人,其中:行政编制36人,工勤编制3人;2018年12月31日在职职工37人,离退休人员24人。

 

二、内设机构及下属单位

内设机构:内设机构:办公室、组织部、宣传部、群工部、纪工委、工会工委、团工委、妇工委、党建研究室。

下属单位:无下属单位

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 39 人,其中:行政编制  36人,事业编制 3 人;在职职工  37人,离退休人员  24人等。

四、车辆构成情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车0  辆。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算 657.97 万元,其中:一般公共预算 657.97 万元(财政拨款  657.97万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0  万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入  0万元、其他收入  0万元),政府性基金收入  0万元,转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算  657.97万元,其中:基本支出  657.97万元,项目支出 0 万元。

(一)按功能科目分类,行政运行支出463.64万元,培训支出2万元,归口管理的行政单位离退休62.92万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出58.74万元,行政单位医疗支出29.64万元,住房公积金支出45.71万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 657.97 万元,其中:工资福利支出  463.98万元,商品和服务支出 133.25 万元,个人和家庭补助支出 60.74 万元,资本性支出 0 万元;项目支出  0万元。

(三)主要项目:我委2019年度没有安排项目支出的预算。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 657.97万元,政府性基金收支预算  0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加71.13万元,增加原因单位在职人员增加及在职人员工资政策性调整。政府性基金收支预算,增加0万元,与上年相比没有变化。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算  657.97万元,主要用于以下方面:教育支出  2万元,占 0.3  %;社会保障和就业支出  61.09万元,占 9.28 %;医疗卫生支出  24.96万元,占 3.8  %,住房公积金支出45.71万元,占6.9%;行政运行支出463.64万元,占70.47%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 657.97 万元,其中:人员经费 524.72 万元,主要包括:基本工资463.98万元,津贴补贴149.36万元,机关事业单位基本养老保险58.74万元,职工基本医疗保险24.96万元,其他社会保障缴费2.35万元,住房公积金45.71万元,离休费23.80万元,退休费36.94万元;公用经费 133.25 万元,主要包括:办公费27.48万元、印刷费5万元,邮电费2万元,差旅费19万元,维护费4.5万元,会议费4万元,培训费2万元,公务接待费0.7万元,委托业务费10.5万元,工会经费3.99万元,福利费3.78万元,公务用车运行维护费9万元,办公设备购置6万元,离退休公用及特需经费2.18万元。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 9.7万元。其中:

1.因公出国(境)费 0 元,因公出国境费主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年预算数与2018年一致,没有增减变化。

2.公务用车购置费 0,公务用车运行维护费 9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018年一致,没有增减变化。2019公务用车运行维护费预算数比 2018年减少3万元。主要原因按财政规定规范公车运行维护费财政资金的使用。

3.公务接待费 0.7,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2018年一致,没有增减变化。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排133.25要用于单位日常开支,保障行政单位正常运行。其中主要包括:办公费27.48万元、印刷费5万元,邮电费2万元,差旅费19万元,维护费4.5万元,会议费4万元,培训费2万元,公务接待费0.7万元,委托业务费10.5万元,工会经费3.99万元,福利费3.78万元,公务用车运行维护费9万元,办公设备购置6万元,离退休公用及特需经费2.18万元,其他交通费33.12万元等。与2018年相比基本一致,无明显增减变化 。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我委《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算 13.8 万元,其中:政府采购货物支出 6万元,政府采购服务支出7.8万元,具体采购明细如下。

1.打印机,单价 0.25 万元,数量8  台,共计 2 万元;

2.计算机,单价 0.5 万元,数量 8 台,共计 4 万元;

3.车辆维修与配件采购,单价1.4万元,数量2批,共计2.8万元。

4.印刷与出版:单价2.5万元,数量2批,共计5万元。

七、国有资产占用情况说明

 截至2018年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0  辆。单价50万元以上通用设备  0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我委没有纳入2019年预算绩效目标编报范围的项目。

九、专项转移支付项目情况

我委2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因2019年度政府性基金预算财政拨款收入年初预算为0万元,支出年初预算为0万元。我委2019年度无政府性基金收入,也没有安排政府性基金支出,没有与政府性基金有关的业务事项。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是2019年度我单位没有与国有资本经营预算支出的业务事项。

 

第三部分  名词解释

 

例如:1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入市财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表