索 引 号 005252522/2019-00101 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 财政局国库处 关 键 词 财政,预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
中共郑州市委政策研究室2019年部门预算公开

中共郑州市委政策研究室

2019年部门预算公开说明

 

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

第一部分  部门基本情况

 

一、部门主要职责(根据最新三定方案列举)

1.围绕市委中心工作和市委市政府重大工作部署,对全市经济社会发展中的全局性、政策性问题,对有普遍性、倾向性的社会热点、难点问题进行调查研究,及时反映情况,提出建议,为市委市政府决策服务。协助市委市政府领导进行专题性调查研究和考察活动。

2.根据领导部署,承担和参与市委市政府的政策性文件、文稿、领导讲话稿、工作报告和重要文章的起草任务。按领导要求参与重大会议的筹备工作。

3.根据改革和建设需要,收集、整理、储存、选编各级有重要参考价值的信息资料、研究成果等,及时提供给市委市政府领导参考,为市委市政府建立决策参照体系。

4.组织协调有关部门和社会各方面的调研力量,对涉及我市经济社会发展全局的重大问题进行调研;组织撰写、编写阐述党的路线、方针、政策和市委重大决策的文章、著作、参考资料。

5.市委改革办主要职责:组织开展我市全面深化改革重大问题的政策研究,统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施落实;协调督促有关方面落实领导小组的决策事项、工作部署和要求;研究处理有关方面提出的重要改革事项及先关请示;收集汇总改革问题的信息资料;联系研究机构的专家学者,就改革重要问题研究和咨询;负责领导小组的值班联络、会议组织、资料管理等工作;承办市委和领导小组交办的其他事项。

6.中共郑州市委期刊编辑部主要职能。宣传党的政策,委市委市政府中心工作服务;负责市委机关刊物《郑州工作》的编辑、发行;广告发布,新闻研究。

 

二、内设机构及下属单位

内设机构:秘书处、城市工作处、农村工作处、社会工作处、党群工作处、综合联络处(市委改革办综合处)、调研督察处(市委改革办信息处)、市委改革办协调处。

下属单位:中国共产党郑州市委员会期刊编辑部,财政全供事业单位。负责市委机关刊物《郑州工作》的编辑、发行。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 57人,其中:行政编制45人,行政单位工勤编制3人,事业编制 9人;在职职工42人,离退休人员25人等。

四、车辆构成情况

截至2018年底,市委政策研究室共有公务用车7辆,其中公务应急车辆1辆,退休干部用车1辆,机要保密用车1辆,其他公务用车4辆(公务用车制度改革后待交回财政报废车辆)。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算843.11万元,其中:一般公共预算843.11万元(财政拨款843.11万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算843.11万元,其中:基本支出696.83万元,项目支出146.28万元。

(一)按功能科目分类,包括:一般公共服务支出680.40万元,教育支出28.35万元,社会保障和就业支出89.91万元,医疗卫生和计划生育支出24.54万元,住房保障支出48.27万元,

(二)按支出用途分类,包括:基本支出696.83万元,其中:工资福利支出483.80万元,商品和服务支出181.95万元,个人和家庭补助支出31.09万元,资本性支出0万元;项目支出146.28万元。

(三)主要项目:《郑州工作》办刊经费项目,经费支出146.28万元。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算843.11万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加119.15万元,增加原因:根据实际工作需要,年度新增《郑州工作》办刊经费项目,增加项目预算支出146.28万元。政府性基金收支预算,增加(减少)0万元,无情况说明。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算843.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出680.40万元,占80.7%;教育支出28.35万元,占3.36 %;社会保障和就业支出89.91万元,占10.66 %;医疗卫生支出24.54万元,占2.91 %,住房保障支出48.27万元,占5.73 %。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算696.83万元,其中:人员经费514.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、退休人员生活补贴、养老保险金、基本医疗保险、住房公积金、精神文明奖、工伤保险、失业保险、失业保险金等;公用经费181.95万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴、退休公用支出等。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算14.45万元。其中:

1.因公出国(境)费0元。

2.公务用车购置费0元,公务用车运行维护费13.46万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加(减少)0万元。

3.公务接待费0.986万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,机关运行经费安排117.95万元,主要是一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务,其中:办公费25.46万元,公务用车运行维护费12.00万元、公务接待费0.846万元、印刷费2.0万元、邮电费2.0万元、差旅费20.00万元、会议费3.0万元、福利费3.29万元、工会经费3.50万元、劳务费13.00万元、培训费28.35万元、其他交通费1.50万元、委托业务费3.00万元。对增减因素应进行说明。与2018年度预算相比,机关运行经费总量不变,但因实际工作需要,培训费增长6.30万元,劳务费增长2.00万元,差旅费减少5.35万元,邮电费减少2.00万元,委托业务费减少7.00万元。

增长因素情况说明:因工作实际情况需要,经费安排科目做部分调整。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我室《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算96.64万元,其中:政府服务采购支出96.64万元,具体采购明细如下。

1.会议费,数量3个,共计4.00万元;

2.办公纸张,单价2.00万元,数量1个,共计2.00万元;

3.印刷、出版,单价2.00万元,数量1个,共计2.00万元;

4.公务用车维修及配件采购,单价2.00万元,数量1个,共计2.00万元;

5.《郑州工作》印刷采购,单价3.80元,数量22.80万册,共计86.64万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 7辆,其中:一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

《郑州工作》办刊经费项目:《郑州工作》办刊经费项目为2019年度新增项目,预算支出146.28万元,费用包括印刷费、邮寄费、发行费、稿费等支出,保证市委机关刊物《郑州工作》每月19000册的编辑、印刷、发行工作运转。

按照预算绩效目标设定,《郑州工作》要围绕中心、服务大局,服务决策,高质量完成刊物编辑、印刷,无政治性错误,文字差错率<万分之二;准时完成每月19000册、全年度228000册《郑州工作》发行任务。《郑州工作》办刊经费根据印刷时间,出刊发行后当月支付相关费用。

九、专项转移支付项目情况

我室2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是:我单位年度未安排政府性基金预算支出情况。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是:我单位年度未安排国有资本经营预算支出情况。

 

第三部分  名词解释

 

例如:1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表