索 引 号 005252522/2019-00104 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 财政局国库处 关 键 词 财政,预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市委老干部局2019年部门预算公开

2019年部门预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

第一部分  部门基本情况

 

一、部门主要职责

(一)贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及省委、省政府、市委、市政府有关文件规定,会同有关部门研究制定全市老干部工作的相关政策、规定。

(二)指导落实全市老干部政治、生活待遇各项政策规定;负责离休干部提高待遇和增加护理费、市管离休干部调整离休费等审批工作。

(三)抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,做好老干部思想政治工作。

(四)负责指导全市离退休干部发挥作用工作,组织离退休干部开展为党和人民事业增添正能量活动。

(五)负责副市级以上老干部出席重要会议、重大活动,开展调研参观考察、走访看望以及通报工作的组织服务工作。

(六)会同有关部门研究制定老干部医疗和健康管理的规定、办法,协调有关部门做好老干部医疗和健康管理服务工作。

(七)协同有关部门加强离退休干部学习、活动阵地建设,组织指导离退休干部开展文化体育活动。

(八)负责全市离退休干部信息、宣传指导工作,办好老干部工作网站、微信公众号、手机客户端等自办媒体平台。

(九)开展调查研究,总结老干部工作经验规律,探索老龄化问题应对举措,促进老干部工作与老龄事业融合发展。

(十)做好我市慰问看望易地安置离休干部以及副市级以上老干部外出参观考察的组织工作,做好外地老干部工作部门来郑慰问易地安置老干部、组织老干部参观考察等活动的接待服务工作。

(十一)按规定看望慰问患病老干部,协同有关部门做好老干部逝世后丧事处理有关工作。

(十二)指导全市干部休养所、老干部活动中心(老年活动中心)和企业离休干部服务管理工作。

(十三)指导全市老干部大学(老年大学)教学管理和建设工作。

(十四)指导全市老干部关心教育下一代工作。

(十五)做好直属单位的管理工作。

(十六)完成市委交办的其他任务。

二、内设机构及下属单位

内设机构:办公室、政治待遇处、生活待遇处、研究室、市直工作处、人事处(机关党委)。

下属单位:郑州市干部休养所(增挂郑州市企业离休干部服务管理中心)、郑州市市直机关干部休养所、郑州市老干部活动中心、郑州市老干部大学、郑州市关心下一代工作委员会。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制113人,其中:行政编制35人,事业编制78人;在职职工100人,离退休人员58人等。

四、车辆构成情况

保留车辆11辆,全部为一般公务用车,其中:机要通信用车4辆,应急公务用车6辆,离退休服务用车1辆。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算3872.60万元,其中:一般公共预算3872.60万元(财政拨款3777.44万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入95.16万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算3872.60万元,其中:基本支出2877.21万元,项目支出995.39万元。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出3275.66万元,教育支出57.5万元,社会保障和就业支出365.93万元,医疗卫生与计划生育支出57.77万元,住房保障支出115.74万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出2877.21万元,其中:工资福利支出1220.64万元,商品和服务支出1397.73万元,个人和家庭补助支出224.17万元,资本性支出34.67万元;项目支出995.39万元。

(三)主要项目:

2019年项目经费共8个,金额995.39万元,分别是:

郑州市委老干部局机关4个,金额331.49万元,具体是:特需经费9.9万元,春节慰问金36.3万元,退休干部活动费88.29万元,企业离休干部政府购买服务人员97万元,特困离退休干部帮扶资金100万元。

郑州市干部休养所1个,金额86.9万元,是企业离休干部特需经费及公用经费86.9万元。

郑州市老干部大学2个,金额577万元,具体是:政府购买服务岗位97万元,教室租赁费480万元。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算3872.60万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加587.94万元,增加原因主要是:增加部分专项资金。政府性基金收支预算,与上年持平。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算3872.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3275.66万元,占84.59%;教育支出57.5万元,占1.48%;社会保障和就业支出365.93万元,占9.45%;医疗卫生支出57.77万元,占1.49%;住房保障支出115.74万元,占2.99%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算2877.21万元,其中:人员经费1220.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费1397.73万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助支出224.17万元,主要包括:离退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;其他资本性支出34.67万元,为办公设备购置费用。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算56.41万元。其中:

1.因公出国(境)费0元。预算数与 2018年持平。

2.公务用车购置费0元,公务用车运行维护费50.66万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2018 年持平。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加8万元,主要原因:根据公务车的车辆状况,增加部分预算。

3.公务接待费5.75万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年增加1万元。主要原因:根据实际工作需要,增加少量公务接待费预算。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排1397.73万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,其中:办公费154.40万元、印刷费20.6万元、水费23.9万元、电费152万元、邮电费9.7万元、取暖费137.39万元、物业管理费309.8万元、差旅费29.34万元、维修(护)费166.91万元、租赁费85万元、会议费8.6万元、培训费57.5万元、公务接待费5.75万元、劳务费74.6万元、工会经费14.12万元、福利费5.84万元、公务用车运行维护费50.66万元、其他交通费用85.78万元、其他商品和服务支出5.84万元。较2018年预算数减少45.59万元。减少原因为:落实八项规定,厉行节约。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,部门机关及归口预算管理单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算609.3795万元,其中:政府采购货物支出105.17万元,服务支出504.2095万元,具体采购明细如下。

1.摄影、摄像器材,单价1.22万元,数量1个,共计1.22万元;

2.计算机,单价0.5万元,数量17个,共计8.5万元;

3.灯光、音响设备,单价1.665万元,数量2个,共计3.33万元;

4.空气调节设备(包除湿设备),单价0.8万元,数量1个,共计0.8万元;

5.办公家具,单价0.2万元,数量2个,共计0.4万元;

6.摄影、摄像器材,单价0.1万元,数量2个,共计0.2万元;

7.办公家具,单价0.4万元,数量1个,共计0.4万元;

8.办公家具,单价0.26万元,数量1个,共计0.26万元;

9.办公家具,单价0.12万元,数量4个,共计0.48万元;

10.灯光、音响设备,单价0.5万元,数量1个,共计0.5万元;

11.碎纸机,单价0.08万元,数量1个,共计0.08万元;

12.扫描仪,单价0.2万元,数量1个,共计0.2万元;

13.摄影、摄像器材,单价0.2万元,数量1个,共计0.2万元;

14.其他专用设备,单价0.2万元,数量1个,共计0.2万元;

15.教学设备,单价0.32万元,数量15个,共计4.8万元;

16.办公家具,单价0.1万元,数量1个,共计0.1万元;

17.一般设备,单价23.5万元,数量3个,共计70.5万元;

18.计算机,单价0.45万元,数量2个,共计0.9万元;

19.车辆维修及配件采购,单价0.2万元,数量10次,共计2万元;

20.办公家具,单价0.13万元,数量6个,共计0.78万元;

21.车辆维修及配件采购,单价6万元,数量1批,共计6万元;

22.办公家具,单价0.25万元,数量2个,共计0.5万元;

23.灯光、音响设备,单价0.595万元,数量2个,共计1.19万元;

24.计算机,单价0.8万元,数量2个,共计1.6万元;

25.其他服务,单价0.5万元,数量1批,共计0.5万元;

26.空气调节设备(包除湿设备),单价0.5万元,数量2个,共计1万元;

27.其他办公自动化设备,单价0.5万元,数量2个,共计1万元;

28.办公家具,单价0.09万元,数量1个,共计0.09万元;

29.打印机,单价0.25万元,数量1个,共计0.25万元;

30.车辆维修及配件采购,单价2.5万元,数量4批,共计10万元;

31.其他电器设备,单价0.39万元,数量1个,共计0.39万元;

32.办公家具,单价0.4万元,数量2个,共计0.8万元;

33.车辆维修及配件采购,单价1.7095万元,数量1批,共计1.7095万元;

34.车辆维修及配件采购,单价1万元,数量2批,共计2万元;

35.其他专用设备,单价1.6万元,数量1个,共计1.6万元;

36.车辆维修及配件采购,单价0.5万元,数量4批,共计2万元;

37.投影仪,单价0.9万元,数量2个,共计1.8万元;

38.打印机,单价0.1万元,数量1个,共计0.1万元;

39.办公家具,单价1万元,数量1个,共计1万元;

40.其他服务,单价800元/平方米,数量6000平方米,共计480万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,部门机关及归口预算管理单位共有车辆11辆,其中:一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

部门机关及归口预算管理单位共有2个专项支出580万元编入预算项目绩效目标,分别是老干部局机关离退休干部困难帮扶资金100万元和老干部大学教室租赁费480万元。

九、专项转移支付项目情况

部门机关及归口预算管理单位2019年预算未安排专项转移支付项目。

十、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是部门机关及归口预算管理单位不涉及该项业务。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是部门机关及归口预算管理单位不涉及该项业务。

 

第三部分  名词解释

 

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、购置费以及其他商品和服务支出。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表