索 引 号 005252522/2019-00106 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 财政局国库处 关 键 词 财政,预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市市直机关医院2019年部门预算公开

2019年部门预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表


 

第一部分  部门基本情况

 

一、 部门主要职责

(1)郑州市市直机关公费医疗门诊部,2000年12月正式更名为郑州市市直机关医院。

地域优势:位于市委北院,与嵩山路和互助路毗邻,交通方便。

(2)人员构成:专业技术人员86余人,其中副高级以上人员27人,中级职称41人。

(3)主要职责:承担市直机关干部职工、市军干一、二、六所离休干部日常医疗保健、公务员健康体检等。

二、内设机构及下属单位

我单位内设机构包括:内科、外科、保健科、体检科、眼科、口腔科、药剂科、影像科、医技科、护理部、财务科、院办、党办等。

我单位是一级预算单位无下属单位。

三、人员构成情况

我单位是财政局社保处归口的全供事业预算管理单位,人员共有编制61人,其中:行政编制0人,事业编制61人;在职职工54人,离退休人员41人等。

四、车辆构成情况

我单位共有4辆车,主要是一般公务用车。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算769.18万元,其中:一般公共预算769.18万元(财政拨款769.18万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算769.18万元,其中:基本支出769.18万元,项目支出0万元。

(一)按功能科目分类,包括事业单位离退休支出42.75万元,机关事业单基本养老保险缴费支出82.70万元,综合医院支出547.87万元,事业单位医疗支出35.15万元,住房公积金60.71万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出769.18万元,其中:工资福利支出657.36万元,商品和服务支出72.36万元,个人和家庭补助支出39.46万元,资本性支出0万元;项目支出0万元。

(三)主要项目:无。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算769.18万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算减少851.79万元,减少原因是我单位2019年项目预算为0万元。政府性基金收支预算,增加(减少)0万元。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算769.18万元,主要用于以下方面:事业单位离退休支出42.75万元,占5.56 %;机关事业单基本养老保险缴费支出82.70万元,占10.75 %;综合医院支出547.87万元,占71.23 %;事业单位医疗支出35.15万元,占4.57 %;住房公积金60.71万元,占7.89 %。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算769.18万元,其中:人员经费696.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、退休费;公用经费72.36万元,主要包括:办公费、物业管理费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。我单位无政府性基金支出预算。

(五)“三公”经费支出预算情况说明。

2019年“三公”经费预算0万元。我单位无“三公”经费支出预算。

1.因公出国(境)费0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。

2.公务用车购置费0元,公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加(减少)0万元。

3.公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排0万元。我单位无行政机关运行经费。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算0万元。我单位无政府采购预算。

七、国有资产占用情况说明

截至2019年3月26日,本部门共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备9台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位无此项。

九、专项转移支付项目情况

我单位无此项。

十、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算。

3.政府采购预算支出表。空表的主要原因是我单位无政府采购预算。

4.一般公共预算“三公”经费支出表。空表的主要原因是我单位无一般公共预算“三公”经费。

第三部分  名词解释

 

例如:1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表