索 引 号 005252522/2019-00107 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 财政局国库处 关 键 词 财政,预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市退役军人事务局2019年部门预算公开

2019年部门预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表


第一部分  部门基本情况

 

一、 部门主要职责

退役军人优抚安置,军官转业安置职责。(因机构新成立具体三定未定)

二、内设机构及下属单位

内设机构:因机构新成立三定未定。

下属单位:郑州市自主择业转业管理服务中心、郑州市军事供应站、郑州市烈士陵园、郑州市军人接待转运站,郑州市军队转业军官培训中心、郑州市军干休1-10所。

三、人员构成情况:部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 673 人,其中:行政编制28人,事业编制 645人;在职职工 449人,离退休人员 224 人等。

四、车辆构成情况:

     

 第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算27万元,其中:一般公共预算 27 万元(财政拨款 27 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入  万元、其他收入  0万元),政府性基金收入0  万元,转移支付收入  0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算 27 万元,其中:基本支出27万元,项目支出 0 万元。

(一)按功能科目分类,包括(科目名称,到大类,如一般公共服务支出) 0 万。

(二)按支出用途分类,包括基本支出27万元,其中:工资福利支出  0万元,商品和服务支出 27 万元,个人和家庭补助支出 0 万元,资本性支出0  万元;项目支出 0 万元。

(三)主要项目:1、人员运转经费27万元。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算27万元,政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加  27万元,对增减情况作出说明。政府性基金收支预算,增加(减少) 0 万元,对增减情况作出说明。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 0 万元,主要用于以下方面:教育支出  0万元,占0   %;社会保障和就业支出  万元,占 0  %;医疗卫生支出  0万元,占  0 %。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 27万元,其中:人员经费  0万元,主要包括:基本工资、津贴补贴;公用经费 27 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算  0万元,主要包括:

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 0 万元。其中:

1.因公出国(境)费0  元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。主要原因:。

2.公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费0  万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加(减少)0万元,主要原因:。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加(减少)0万元,主要原因:机构改革新成立单位。

3.公务接待费 0 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。主要原因:机构改革新成立单位。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排 27 万元,主要用于其中:办公费  27万元,公务用车运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元等。对增减因素应进行说明。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局(委)《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算  0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,具体采购明细如下。

1.A物品,单价 0 万元,数量 0 个,共计0  万元;

2.B物品,单价  0万元,数量0  个,共计 0 万元;

七、国有资产占用情况说明

截至2019年03月25日,本部门共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0  台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

公开部门预算项目绩效目标编制情况、人员运转经费27万元。

九、专项转移支付项目情况

我局(委)2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元,0项目0万元等。我局(委)将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

如:1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是:机构改革新组建单位。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是:

机构改革新组建单位。

第三部分  名词解释

 

例如:1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表