索 引 号 00525312X/2019-00021 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 郑州市城市管理局 关 键 词 预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市城市管理局系统2019年部门预算公开

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新三定方案列举)

(一)贯彻执行城市管理方面的法律、法规和政策;研究起草全市城市管理的地方性法规、政策,经批准后组织实施。

(二)负责编制并组织实施全市城市管理发展战略、中长期规划和年度计划;研究制定并组织实施城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划。

(三)负责城市市政设施管理工作;负责组织协调、管理在城市道路上设置的公共服务设施;督导各区背街小巷的市政设施管理工作。

(四)负责城市环境卫生的行业管理工作;负责垃圾处理场的建设与管理;负责环卫设施的管理。

(五)负责城市市容市貌的综合整治工作;负责城市户外广告设置管理工作;组织协调城市空中杆线综合整治工作;负责城市养犬监督管理工作。

(六)负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业行业管理及指导工作;研究制定城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法,经批准后组织实施。

(七)负责城市市政设施、公用事业、市容环境卫生、城区河渠等基础设施的大修、中修及养护维修项目的立项、可行性研究报告、初步设计、施工管理工作,参与竣工验收工作;会同有关部门做好城市新建道路、桥梁、排水等市政设施及其他管线建设的移交工作。

(八)负责城市河渠和滨河公园的建设与管理工作。

(九)负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作;负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

(十)负责城市雕塑建设管理工作;负责组织实施城市管理科技发展规划;指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

(十一)负责市区数字化城市管理工作;负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作,负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。

(十二)负责局系统的安全生产、信访稳定、社会治安综合治理等工作;参与行业重大事故的调查处理与技术鉴定工作。

(十三)负责城市管理行政审批事项管理工作。

(十四)负责城市管理行政执法工作。行使市政管理方面法律法规规章规定的行政处罚权;行使市容环境卫生管理方面法律法规规章规定的行政处罚权;行使工商行政管理方面法律法规规章规定的对无证商贩的行政处罚权;行使公安交通管理方面法律法规规章规定的对侵占城市道路的行政处罚权;行使户外广告设置管理方面法律法规规章规定的行政处罚权;行使城市养犬管理方面法律法规规章规定的行政处罚权;负责全市城市管理行政执法工作的管理、监督、指导和协调。

(十五)对全市城市管理工作实施业务指导和考核。

(十六)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十七)承办市政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

内设机构:办公室、编制人事处、宣传教育处、督查办公室、政策法规处、计划财务审计处、信访工作处、科技与城市雕塑处、市政设施管理处、公用事业处、市容环卫管理处、户外广告管理处、固体废弃物处置管理处、城市照明管理处、城市河渠管理处、安全生产管理处、数字化城市管理应急服务处、直属机关党委、离退休干部工作处、纪检组(监察室)、工会、市政公用工程建设管理处、行政审批办公室、执法管理处、执法督导处。

下属单位:郑州市环城快速公路管理处、郑州市环境卫生处、郑州市城市管理执法支队、郑州市市政工程管理处、郑州城区河道管理处、郑州市固体废弃物综合处理中心、郑州市环境卫生科学研究所、郑州市城市隧道综合管理养护中心、郑州市二七广场管理处、郑州市城市照明灯饰管理处、郑州市城区道路洒水降尘管理中心、郑州市郑开大道市政管理处、郑州市环境雕塑建设研究所、郑州市数字化城市管理指挥中心、郑州市数字化城市管理监督中心、郑州市城市管理局培训中心、郑州市城市道路绿化管理处、郑州市停车场管理中心。

三、人员构成情况

部门机关及系统归口预算管理单位人员共有编制2524人,其中:行政编制143人,事业编制2381人;在职职工2431人,离退休人员1115人等。

四、车辆构成情况

2019年郑州市城市管理局系统(包含局属18个二级预算单位)共计有一般公务用车88辆及专业作业机械执法车辆611辆,与2018年相比无变化。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算140014.06万元,其中:一般公共预算128090.94万元(财政拨款127809.94万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入218万元、国有资产资源有偿使用收入63万元、其他收入0万元),政府性基金收入11846万元,其他各项收入77.12万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算140014.06万元,其中:基本支出27884.56万元,项目支出112129.50万元。

(一)按功能科目分类,包括干部教育159.83万元,培训支出159.83万元,其他进修及培训12万元,归口管理的行政单位离退休139.44万元,事业单位离退休1227.06万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出2822.43万元,行政单位医疗333.41万元,事业单位医疗866.12万元,其他环境监测与监察支出80万元,行政运行1609.59万元,一般行政管理事务(城乡社区管理事务)172483.95万元,城管执法17934.92万元,市政公用行业市场监管60万元,其他城乡社区管理事务支出50593.91万元,城乡社区环境卫生32531.23万元,城市建设支出11846万元,其他城乡社区支出36万元,住房公积金2215.94万元,地方政府其他一般债务付息支出162万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出27884.56万元,其中:工资福利支出23503.45万元,商品和服务支出3058.56万元,个人和家庭补助支出1322.54万元,资本性支出0万元;项目支出112129.50万元,其中:社会事业和经济发展项目63095.69万元,债务项目162万元,基本建设项目33551万元,其他项目15320.81万元。

(三)主要项目(18个预算单位89项)

1.郑州市城市管理局机关49244万元

(1)餐厨垃圾运营补贴4884万元

(2)江山路污水处理站维护费49万元

(3)城市精细化整治提升专项经费320万元

(4)城管监控平台运行维护费31万元

(5)城乡结合部整治工作经费76万元

(6)环卫工人节经费608万元

(7)城市防汛除雪经费150万元

(8)培训中心经费77万元

(9)养犬管理工作经费79万元

(10)购置作业车辆租赁费1271万元

(11)生活垃圾渗滤液处理费2127万元

(12)城市管理应急资金1000万元

(13)郑州市城市黑臭水体日常工作经费、第三方水质检测费、黑臭水体评估费34万元

(14)垃圾运输补贴300万元

(15)公厕管理补贴493万元

(16)城乡考评奖补资金5750万元

(17)郑州市区农村饮用安全工程水质检测中心2019年运行费用57万元

(18)交通护栏清洗保洁经费320万元

(19)绕城高速出入口保洁经费1108万元

(20)综合整治专项经费400万元

(21)《停车场建设管理考核》编制经费10万元

(22)《共享单车企业服务质量考核》编制费40万元

(23)立法、咨询评审费60万元

(24)城建项目工程款30000万元

2.郑州市城区道路洒水降尘管理中心2410万元

(1)专项-办公区域电力设备更新及房屋维修(护)78万元

(2)专项-郑少连接线保洁管养495万元

(3)专项-洒水降尘费1836万元

3.郑州市环境卫生处机关92万元

(1)郑州铁路沿线、出入市口及绕城高速出入点环境综合整治工作经费92万元

4.郑州市城市隧道综合管理养护中心1553万元

(1)隧道设施维护费1553万元

5.郑州市环境卫生科学研究所593万元

(1)垃圾场环境检测费80万元

(2)垃圾处理维护费315万元

(3)生活垃圾污水处理费36万元

(4)垃圾厂国债转贷还本付息162万元

6.郑州市固体废弃物综合处理中心2058万元

(1)环卫招待所人员经费18万元

(2)失地农民保障金161万元

(3)垃圾场运行保障费108万元

(4)垃圾场运行维护费585万元

(5)土地租赁费52万元

(6)垃圾处理场除臭灭蝇999万元

(7)土壤环境检测费50万元

(8)垃圾处理场绿化管养费85万元

7.郑州市市政工程管理处10615万元

(1)井盖保险费用62万元

(2)市政维护设备购置费500万元

(3)泵站网络费用53万元

(4)市政设施维护费10000万元

8.郑州市城区河道管理处2303万元

(1)金水河、东风渠、熊儿河管养肥费1908万元

(2)执法终端使用费17万元

(3)公厕管理经费40万元

(4)河道维护费(含集体工人员经费)338万元

9.郑州市环城快速公路管理处21985万元

(1)北环跨编组站大桥监测及安全实时监控经费158万元

(2)西三环陇海铁路桥应急监测费63万元

(3)办公用房除危排险维修加固改造经费51万元

(4)限高架维修100经费万元

(5)道路设施维护费300万元

(6)环卫清扫费21313万元

10.郑州市城市照明灯饰管理处7132万元

(1)夜景照明电费补助468万元

(2)东区路灯维护费218万元

(3)路灯电费4600万元

(4)照明设施维修费1846万元

11.郑州市环境雕塑建设研究所148万元

(1)雕塑维护费128万元

(2)雕塑安全检测费20万元

12.郑州市二七广场管理处489万元

(1)广场维护费489万元

13.郑州市郑开大道市政管理处2208万元

(1)市政设施维护费207万元

(2)环卫清扫保洁1981万元

(3)东湖绿化养护费20万元

14.郑州市城市管理执法支队2081万元

(1)执法人员法制培训费130万元

(2)家具购置及会议室装修费318万元

(3)仓库租金18万元

(4)协管员工资401万元

(5)现场指挥对讲机267万元

(6)移动执法终端通信费73万元

(7)综合执法费212万元

(8)扬尘污染防控专项工作经费100万元

(9)违法建设及户外广告强拆费150万元

(10)执法巡查车412万元

15.郑州市数字化城市管理监督中心5548元

(1)数字城管系统平台维护费426万元

(2)信息采集费4615万元

(3)接线员经费291万元

(4)城管通租赁费216万元

16.郑州市数字化城市管理指挥中心349万元

(1)指挥大厅改造维修费223万元

(2)派遣员经费107万元

(3)派遣督办费19万元

17.郑州市城市道路绿化管理处3174万元

(1)园林绿化损坏赔偿45万元

(2)苗圃土地租赁及苗木养护经费15万元

(3)自管道路绿化养护经费604万元

(4)专用作业车辆租赁经费40万元

(5)招标道路绿化养护经费2430万元

(6)地栽草花采购经费40万元

18.郑州市停车场管理中心149万元

(1)停车场管理中心收费补助149万元

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算128090.94万元,政府性基金收支预算11846万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加36740.41万元,主要原因是2019年部门预算中项目支出中社会事业和经济发展项目、基本建设项目、其他项目都有大幅度的增加。政府性基金收支预算,增加1800.44万元,主要原因是2019年部门预算政府性基金中市政设施维护费增加了1800万元。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算128090.94万元,主要用于以下方面:教育支出307.07万元,占0.24%;社会保障和就业支出4188.93万元,占3.27%;医疗卫生支出1199.53万元,占0.94%;节能环保支出80万元,占0.06%;城乡社区支出120014.6万元,占93.69%;住房保障支出2215.94万元,占1.72%;债务付息支出162万元,占0.13%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算128090.94万元,其中:人员经费23503.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费等;公用经费3058.56万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等;对个人和家庭的补助支出1322.54万元,主要包括离休费、退休费、生活补助等。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算11846万元,主要包括:郑州市市政工程管理处--市政设施维护费10000万元;郑州市城市照明灯饰管理处--照明设施维修费1846万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算693.66万元。其中:

1.因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2018年相比无变化。

2.公务用车购置费412.02万元,公务用车运行维护费278.19万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2018年增加412.02万元,主要原因:我局系统新组建单位郑州市城市管理执法支队新增购置执法巡查车17辆,皮卡16辆。公务用车运行维护费预算数比2018年增加51.23万元,主要原因:2019年度纳入我局系统部门预算的单位新增了3家,新成立的市城市管理执法支队增加了公务车辆。

3.公务接待费3.45万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2018年减少2.74万元。主要原因:公务接待严格规范程序实行定点接待,严格执行中央八项规定的要求全面压减“三公”经费预算支出。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排3058.56万元,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等,其中:办公费1488.98万元,印刷费15.2万元、咨询费4万元、水电费83.68万元、邮电费32.78万元、物业管理费169.14万元、差旅费72.2万元、维修护费50.77万元、会议费6万元、培训费177.25万元、公务接待费3.45万元、专用材料费6万元、劳务费10.2万元、委托业务费33万元、工会经费81.4万元、福利费26.2万元、其他交通费365.87万元、公务用车运行维护费278.19万元、其他商品和服务支出88.83万元、办公设备购置65.43万元。相比2018年部门预算安排行政运行费2270.26万元增加788.3万元,增加原因为2019年度纳入我局系统部门预算的单位新增了3家。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算36218.84万元,具体采购明细如下:

(一)郑州市环境卫生科学研究所80万元

1. 垃圾场环境监测费,环境专用材料采购一项,共计80万元;

(二)郑州市城市管理局机关155.3万元

1.办公经费,办公家具及办公设备购置一批,共计5.33万元;

2.防汛除雪经费,防汛物资一批,共计150万元;

(三)郑州市环境卫生处机关0.99万元

1.办公设备购置,计算机2台,共计0.99万元;

(四)郑州市数字化城市管理指挥中心223万元

1.指挥大厅改造维修,维修改造工程一项,共计223万元;

(五)郑州市环城快速公路管理处21538.91万元

1.办公设备购置,传真机、计算机、空调等设备一批,共计4.91万元;

2.西三环陇海铁路桥应急监测,专业服务一项,共计63万;

3.北环跨编组站大桥监测及安全实时监控,其他服务一项,共计158万;

4.环卫清扫费,其他服务11086900平方米,共计21313万元;

(六)郑州市数字化城市管理监督中心5257.53万元

1.数字城管系统平台维护费,其他服务一项,共计426.43万元;

2.城管通租赁费,租赁1250部,共计215.86万元;

3.信息采集费,其他服务一项,共计4615.24万元;

(七)郑州市城市管理执法支队678.82万元

1.执法巡查车,普通轿车17辆,共计174.42万元;

2.现场指挥对讲机,其他专业设备631台,共计266.8万元;

3.执法巡查车,皮卡车辆16辆,共计237.6万元;

(八)郑州市固体废弃物综合处理中心2.48万元

1.办公经费,空调购置7台,共计1.48万元;

(九)郑州市城市照明灯饰管理处18万元

1.公务车运行维护费,车辆加油、维修、保险采购,共计9.5万元;

2.办公设备购置,计算机及其他电器设备购置,共计7万元;

3.会议费,定点采购共计1万元;

4.公务接待费,定点采购共计0.5万;

(十)郑州市城区道路洒水降尘管理中心1407.91万元

1.办公区域电力设备更新及房屋维护费,修缮装修服务共计78.21万元;

2.郑少连接线保洁管养,其他专业服务264211平方米,共计495.4万元;

3.洒水降尘费,其他服务148人,共计834.3万元;

(十一)郑州市市政工程管理处565.53万元

1.市政维护设备购置,政府采购工程机械23台,共计500万元(明细见政府采购汇总表);

2.办公设备购置,办公家具及计算机、空调等办公设备采购一批,共计45.53万元;

3.公务用车运行维护费,车辆加油维修采购,20万元;

(十二)郑州市城市隧道综合管理养护中心795.43万元

1.隧道设施维护费,其他服务一项,其他795.43万元;

(十三)郑州市郑开大道市政管理处1981万元

1.环卫清扫保洁,其他服务一项,共计1981万元;

(十四)郑州市固体废弃物综合处理中心1083.88万元

1.垃圾处理场除臭灭蝇费,其他服务一项,共计999.1万元;

2.垃圾场绿化管养费,园林绿化工程209330平方米,共计84.78万元;

(十五)郑州市城市道路绿化管理处2430万元

1.招标道路绿化养护经费,其他专业服务1975839平方米,共计2430万元;

七、国有资产占用情况

截至2019年1月1日,本系统共有车辆699辆,其中:一般公务用车88辆、一般执法执勤用车55辆、特种专业技术用车372辆,其他用车294辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效目标

2019年郑州市城市管理局系统按照市财政要求最终应列入2019年预算绩效目标编报范围的共计54项,已按要求编制绩效目标并在郑州市预算绩效管理信息系统中进行了填报并加盖公章进行了上报(具体预算绩效明细见附表11)。

九、空表情况说明

国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有涉及国有资本经营的业务。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:是指市本级财政当年拨付的资金。

(二)行政事业性收费收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)国有资源资产有偿使用收入:是指反映有偿转让国有资源资产使用费而取得的收入。

(四)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“行政事业性事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(六)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)机关运行经费 :是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(八)“三公”经费 :是指纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。