索 引 号 005252725/2019-00001 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 郑州市政府外事侨务办公室 关 键 词 预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
中共郑州市委外事工作委员会办公室2019年部门预算公开说明

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

第一部分  部门基本情况

 

一、部门主要职责

(一)总体谋划、统筹协调、归口管理、检查督办全市外事工作,研究拟订全市外事工作地方性规章制度、总体规划和年度计划并组织实施。

(二)贯彻落实中央、省委外事工作精神,服务国家重大战略和总体外交,研究全市与世界各地总体交往布局,指导全市各部门、各县市(区)开展交流合作,服务全市对外开放和经济社会发展。

(三)负责国际形势、外事政策及法规等宣传教育;负责对外信息的收集整理和通报;指导全市涉外人员教育培训,指导相关涉外智库建设,研究外事工作重大问题和有关动态并提出工作建议。

(四)落实上级对外党际交往相关任务;协调相关部门开展公共外交;指导推进全市民间和友城对外交往;指导协调社会民间组织对外交往活动。

(五)统筹安排市委、市人大、市政府、市政协和其他市级领导的外事活动,负责市级领导在外事活动中有关事项的跟踪督导工作;指导协调全市涉外礼宾工作;负责组织或参与接待来郑访问的重要外宾和其他重要来宾;负责与驻外使领馆工作联系和外国驻华使领馆官员来郑活动管理工作。

(六)负责全市领事业务工作;指导全市涉外领事保护工作,会同有关部门协调处理各类涉外事件,指导协调全市外向型企业在“一带一路”沿线国家和地区的安全保障工作;负责全市邀请外国人来郑有关工作;负责在郑举办国际会议有关工作;协同有关部门做好外国人在郑管理工作。

(七)贯彻落实上级因公出国政策规定,负责归口管理全市因公出国工作,会同有关部门监督检查因公出国执行情况。

(八)负责外国记者、外国常驻新闻机构及记者来郑采访管理有关事宜;配合做好全市涉外新闻宣传工作。

(九)协调处理涉国际组织和跨区域多边合作机构相关事务;协调推动全市与“一带一路”沿线国家和地区开展国际交流与合作;会同有关部门做好对外文化交流项目相关工作;督导检查上级业务部门交办的有关任务。

(十)统筹全市对外话语体系建设;承担全市重大外事活动翻译工作;负责重要外事文件、文书的翻译审定工作;指导全市翻译人才队伍建设。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、内设机构及下属单位

内设机构:综合处、人事处、政策法规处、礼宾接待处、翻译室、涉外安全与外媒管理处、出国管理处、对外发展合作处、机关党委。

下属单位:郑州市人民对外友好协会。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 56 人,其中:行政编制 40 人,事业编制 16 人;在职职工 56 人,离退休人员 21 人等。

四、车辆构成情况

中共郑州市委外事工作委员会办公室现有一般公务用车3台,郑州市人民对外友好协会现有一般公务用车1台。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算 1886.63 万元,其中:一般公共预算  万元(财政拨款 1886.63 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入 0 万元,转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算 1886.63 万元,其中:基本支出 766.63 万元,项目支出 1120 万元。

(一)按功能科目分类,中共郑州市委外事工作委员会办公室支出1711.63万元,包括行政运行418.43万元,一般行政管理事务1120.00万元,其他进修及培训2.00万元,归口管理的行政单位离退休37.93万元,行政单位医疗25.50万元,基本养老费支出60.01万元,住房公积金47.76万元;郑州市人民对外友好协会支出175.00万元,包括住房公积金16.21万元,事业运行129.12万元,基本养老费支出20.82万元,事业单位医疗8.85万元。

   (二)按支出用途分类,中共郑州市委外事工作委员会办公室支出1711.63万元,包括基本支出591.63万元,其中:工资福利支出483.03万元,商品和服务支出71.75万元,个人和家庭补助支出36.85万元;项目支出1120.00万元;郑州市人民对外友好协会支出175.00万元,包括基本支出175.00万元,其中:工资福利支出164.75万元,商品和服务支出10.25万元;项目支出0万元。

(三)主要项目:

1、涉侨事务管理专项资金

(1)项目概述及政策依据。

统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作;协调有关部门维护归侨、侨眷的合法权益;负责侨港澳同胞来信来访工作;协调、监督涉侨捐赠工作;协助有关部门做好归侨、侨眷代表人士的人事安排工作。政策依据:郑州市人民政府办公厅关于印发《郑州市困难归侨生活补助金管理发放办法的通知》(郑政办〔2004〕14号)。

(2)资金测算。

以不低于郑州市城镇人口最低生活保障线(2018年7月起郑州市最低生活保障标准为每人每月630元)3倍水平发放。具体为:归侨及配偶双方月收入不足3780元的补足到3780元;归侨及配偶一方去世,另一方收入不足1890元的补足到1890元,现有14户19人享受该补贴,共计30万元。2018年7月起郑州市最低生活保障标准已上调至630元/人/月,预计2019年7月起最低标准上调至630*(1+5%)=662元,则2019年上半年老归侨及其配偶每月应发630*3*2=3780元,下半年每月应发662*3*2=3972元;如老归侨无配偶或老归侨已去世,只发放一个人的困难补助金;如老归侨及其配偶有部分收入,则按照低保的三倍补齐;如老归侨及其配偶的收入超过补助金额,或者两人都已去世,则停止发放困难补助金;现共有14户19人享受困难归侨补助,依据以上所述方法测算2019年供需补助金额为37万元。

2.外事、港澳管理专项资金

(1)项目概述及政策依据。

指导协调全市外事侨务活动和对外友好交往;统筹办理市领导的对外交往事宜;负责接待来访的重要外宾和侨港澳同胞;指导和协调全市涉外礼宾接待工作。政策依据:郑州市财政局关于印发《郑州市市直机关外宾接待经费管理办法》的通知(郑财行〔2014〕14号)。

(2)资金测算。

外事、港澳管理专项资金专项项目150万元(包括食宿费、交通、宴请、景点门票、礼品等支出):

 1)外交部及其他重要团组110批,1410人次。经费预算121万元。其中:

①省部级及以上代表团30批,410人次,人均费用1000元,经费预算41万元。

②城市代表团及商务代表团80批,1000人次,人均费用800元,经费预算80万元。

2)中联部、国侨办、国港办及友好协会接待外宾团组30批,300人次,人均费用800元,经费预算24万元。

3)省委外事办团20批,100人次,人均费用500元,经费预算5万元。

3.对外交流与合作专项资金

此项为因公出国(境)专项资金,我单位统筹管理市直各单位(财政全供)因公出国(境)经费预算,总额为933万元。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 1886.63 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算减少 11.21 万元,主要是行政运行支出减少。政府性基金收支预算,增加(减少) 0 万元。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 1886.63  万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1667.55万元,占 88.39  %,教育支出 2 万元,占 0.11  %;社会保障和就业支出 118.76 万元,占 6.29  %;医疗卫生支出 34.35 万元,占 1.82  %,住房保障支出63.97万元,占 3.39  %。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 766.63  万元,其中:其中:人员经费 647.79 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金;对个人和家庭的补助支出36.85万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助;公用经费 82.00 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 0 万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

 2019年“三公”经费预算2.7万元。其中:

1. 因公出国(境)费0万元。与去年持平。

2. 公务用车购置费0元,公务用车运行维护费2万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与去年持平。

3. 公务接待费0.7万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与去年持平。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,中共郑州市委外事工作委员会办公室安排运行经费71.75万元,主要用于购买货物和服务,其中办公费12.34万元,印刷费1万,邮电费1万,差旅费8万,维修(护)费0.8万,培训费2万元,公务接待费0.7万元,劳务费1万,工会经费4.16万元,福利费3万元,公车运行和维护2万元,其他交通费用33.76万元,其他商品和服务1.99万元。郑州市人民对外友好协会安排运行经费10.25万元,主要用于购买货物和服务,其中办公费7.55万元,工会经费1.41万元,福利费1.29万元。中共郑州市委外事工作委员会办公室运行经费减少0.98万元,原因为与2018年相比编制减少2个,运行经费相应有所减少;郑州市人民对外友好协会运行经费增加与去年持平。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算36万元,具体采购明细如下:

1.纸张,单价0.02万元,数量50箱,共计1万元;

2.印刷宣传册,单价0.005万元、数量1000册(合计5万元),单价2万元、数量1批(合计2万元),共计7万元;

3. 车辆保险,单价0.25万元,数量4辆,共计1万元;

4. 计算机,单价0.5万元,数量5台,共计2.5万元;

5. 其他办公自动化设备,单价1.9万元,数量1批,共计1.9万元;

6. 打印机,单价0.4万元,数量5台,共计2万元;

7. 碎纸机,单价0.1万元,数量1台,共计0.1万元;

8. 空调,单价0.5万元,数量3台,共计1.5万元;

9. 车辆维修及配件采购,单价10万元、数量1批(合计10万元),单价1万元、数量1批(合计1万元),共计11万元;

10. 车辆加油,单价1万元、数量1批(合计1万元),单价1.25万元、数量4辆(合计5万元),共计6万元;

11. 办公家具,单价0.05万元,数量40件,共计2万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,中共郑州市委外事工作委员会办公室共有车辆 3 辆,其中:现有一般公务用车3辆;郑州市人民对外友好协会共有车辆 1 辆,其中:现有一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

编制绩效目标的项目2 个,项目名称为外事、港澳管理专项资金,预算金额 150 万元;对外交流与合作专项资金,预算金额为933万元。

九、专项转移支付项目情况

无。

十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是,无政府性基金预算收入及支出。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算收入及支出。

 

第三部分  名词解释

 

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.行政运行:指机关及下属机构用于保障机构正常运转的基本支出。

4.行政单位医疗:市财政拨付机关的医疗保险缴费单位交付部分。

5.事业单位医疗:市财政拨付下属机构的医疗保险缴费单位交付部分。

6.基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员和公用支出。

7.项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。

8.住房公积金:是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表