索 引 号 005252645/2019-00005 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 郑州市住房保障和房地产管理局 关 键 词 财政,财政资金,预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-28 发布日期 2019-03-28
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市住房保障和房地产管理局2019年部门预算公开

目  录

 

第一部分  部门基本情况

       一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)

       二、内设机构及下属单位

       三、人员构成情况

       四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

       一、收入预算说明

       二、支出预算说明

       三、预算收支增减变化情况

       四、机关运行经费安排情况说明

       五、支出预算经济分类情况说明

       六、政府采购情况

       七、国有资产占用情况说明

       八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

       九、专项转移支付项目情况

       十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

       1.部门收支总体情况表

       2.部门收入总体情况表

       3.部门支出总体情况表

       4.财政拨款收支总体情况表

       5.一般公共预算支出情况表

       6.一般公共预算基本支出情况表

       7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

       8.政府性基金预算支出情况表

       9.国有资本经营预算支出情况表

       10.政府采购预算表

       11.预算项目绩效目标表

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

       1.贯彻执行住房保障、房地产管理和住房制度改革的法律、法规和政策。

       2.负责拟定全市房地产中长期发展规划。

       3.负责全市住房保障工作。

       4.负责全市房地产开发企业的资质管理、项目管理、信用体系管理及动态监管工作。

       5.负责组织、指导、监督全市房屋交易管理工作。

       6.负责全市房地产市场监督管理工作。

       7.负责全市物业管理的行业管理。

       8.负责全市住房制度改革工作。

       9.负责全市房屋安全管理、指导房屋安全鉴定工作。

       10.组织协调房地产业对外交流与合作。

       11.负责指导县(市、区)住房保障和房地产管理工作。

       12.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

       13.承办市政府交办的其它事项。

二、内设机构及下属单位

       局机关内设办公室、规划和住房保障处(住房改革处)、产权交易管理处、房地产市场监督管理处、物业管理处、房地产开发管理处、房屋安全管理处、政策法规处、行政审批办公室、大厅和信息化处、组织宣传处、编制人事处、机关党委、信访处、财务处、离退休干部工作处、工会、租赁管理处。

       局下属12个单位。其中以下8个单位编报部门预算,分别是郑州市房地产市场和产权交易管理中心、郑州市保障性住房办公室、郑州市物业维修基金管理中心、郑州市住房保障和房地产管理局直属分局、郑州市房屋租赁市场管理服务中心、郑州房产信息中心、郑州市房产档案馆、郑州市物业管理办公室。以下4个单位为企业,分别是郑州市旧城改造开发公司、郑州市房产管理局建筑材料厂、郑州市住房置业担保有限责任公司、郑州市房地产交易中心。

三、人员构成情况

       部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 496 人,其中:行政编制 114人,事业编制382人;在职职工507人,离退休人员145人。

四、车辆构成情况

       车辆61台,全部为一般公务用车。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

       2019年收入预算17638.51万元,其中:一般公共预算17638.51万元(财政拨款16544.43万元、国有资产资源有偿使用收入1094.08万元)。

二、支出预算说明

       2019年支出预算17638.51万元,其中:基本支出7280.51万元,项目支出10358.00万元。

       (一)按功能科目分类。包括教育支出177万元,社会保障和就业支出813.71万元,医疗卫生与计划生育支出265.93万元,住房保障支出1001.44万元,城乡社区支出15380.43万元。

       (二)按支出用途分类。包括基本支出7280.51万元,其中:工资福利支出5436.96万元,商品和服务支出1670.73万元,个人和家庭补助支出172.82万元;项目支出10358.00万元。

       (三)主要项目

       共有项目20个,总计10358万元。 房地产办事大厅运行经费288万元,房屋安全普查及城市房屋防汛经费20万元,住房租赁工作奖补6000万元,物业管理和房地产市场调控工作经费50万元,保障性住房印刷费30万元,保障性住房工作经费50万元,公共租赁住房货币化补贴500万元,房屋维修现场勘查费32万元,房屋维修政策宣传费20万元,政府购买服务聘用人员经费142万元,民生档案维护保养及查询专项经费175万元,房产档案整理经费50万元,机房运转支出专项经费30万元,信息系统维护运转支出专项经费190万元,聘用人员经费281万元,房屋租赁普查工作经费103万元,房屋租赁登记备案证明工本费130万元,土地收入征管经费150万元,房产交易综合事务管理经费1001万元,政府购买服务劳务费1116万元。

三、预算收支增减变化情况

       (一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

       2019年一般公共预算收支预算17638.51万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加6203.56万元,主要原因一是人员工资增加;二是各项社保增加;三是增加住房租赁工作奖补6000万元。政府性基金收支预算,较2018年无增减。

       (二)一般公共预算支出预算情况说明

       2019年一般公共预算支出预算17638.51万元,主要用于以下方面:教育支出177万元,占1 %;社会保障和就业支出813.71万元,占4.61 %;医疗卫生支出265.93万元,占1.51%;住房保障支出1001.44万元,占5.68%;城乡社区支出15380.43万元,占87.2%。

       (三)一般公共预算基本支出预算情况说明

       2019年一般公共预算基本支出预算17638.51万元,其中:人员经费5609.78万元,主要包括:工资福利支出5436.96万元、对个人和家庭的补助支出172.82万元;公用经费1670.73万元,主要包括:办公费518.89万元、印刷费43.91万元、水费3.8万元、电费19.8万元、邮电费28.5万元、取暖费18万元、物业管理费187.28万元、差旅费151.96万元、维修(护)费50.4万元、租赁费9.34万元、会议费20.5万元、培训费177万元、接待费16.9万元、专用材料费3万元、工会经费77.28万元、福利费66.32万元、公务用车运行维护费85.18万元、其他交通费用131.18万元、其他商品服务支出8.49万元,办公设备购置53万元。

       (四)政府性基金支出预算情况说明

       2019年未安排政府性基金支出预算。

       (五)“三公”经费支出预算情况说明

       2019年“三公”经费预算102.08万元。其中:

       1.因公出国(境)费0元。2019年未安排出国任务,预算数较2018年无增减。

       2.公务用车购置费0元,公务用车运行维护费85.18万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较2018年无增减。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少4.35万元,主要原因公车改革和压减行政消耗性支出的结果。

       3.公务接待费16.9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2018年减少15万元。主要原因落实中央八项规定,压减日常接待的结果。

四、机关运行经费安排情况说明:

       2019年,运行经费安排599.58万元,主要用于机关日常运转和行政办公,其中:办公费143.07万元、印刷费10万元、水费1万元、电费9万元、邮电费8万元、取暖费18万元、物业管理费84万元、差旅费76.5万元、维修(护)费10万元、会议10万元、培训费57.5万元、接待费10万元、工会经费27万元、福利费10万元、公务用车运行维护费15万元、其他交通费用91.18万元、其他商品服务支出4.33万元,办公设备购置15万元。机关运行经费较上年减少3.02万元,主要是其他交通费减少3.02万元。

五、支出预算经济分类情况说明

       按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

       2019年政府采购预算843.58万元,其中:政府采购货物支出361.58万元,购买服务支出142万元,购买软件支出340万元。具体采购明细如下。

       1.纸张,单价0.02万元,数量1200个,共计45.5万元;

       2.车辆运行维护,单价1.05万元,数量17个,共计17.88万元;

       3.计算机,单价0.37万元,数量115个,共计42.1万元;

       4.办公家俱,单价0.83万元,数量12个,共计9.9万元;

       5.信息技术、软件,单价170万元,数量2个,共计340万元;

       6、打印机,单价0.22万元,数量38个,共计8.3万元;

       7.复印机,单价3.63万元,数量3个,共计10.9万元;

       8.购买服务,单价4.3万元,数量33个,共计142万元;

       9.印刷,单价0.0006万元,数量29万个,共计160万元;

       10.其他,单价0.09万元,数量720个,共计67万元;

七、国有资产占用情况说明

       截至2018年12月31日,本部门共有车辆61辆,均为一般公务用车;单价50万元以上通用设备 7台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

       2019年我局共有12个项目编制部门预算项目绩效目标,项目涉及资金10076万元,已全部按郑州市财政局要求,详细编制预算项目绩效目标,具体情况见公开附表。

九、专项转移支付项目情况

       我局2019年预算未安排专项转移支付项目。

十、空表情况说明

       1.政府性基金预算支出情况表。我单位没有政府性基金预算支出。

       2.国有资本经营预算支出情况表。我单位没有国有资本经营预算支出。

 

第三部分  名词解释

       1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

       3. 机关运行经费支出口径仅统计的局机关的日常运行运转经费。

 

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表