索 引 号 005252522/2019-00111 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 财政局国库处 关 键 词 财政,预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市文学艺术界联合会2019年部门预算公开

2019年部门预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表


 

第一部分  部门基本情况

 

一、部门主要职责

市文联是市委领导下的,由全市性文学艺术家协会、市辖六县(市)文学艺术家联合会和企业(行业)文学艺术工作者联合会(协会)组成的人民团体,是市委和市政府联系文学艺术家的桥梁和纽带。其机关主要职责是:

1、贯彻执行党和国家文艺工作路线、方针、政策,为全市性文艺家协会、县(市)文联和企业(行业)文联做好联络、协调、服务、指导工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者,反映和听取文艺界的情况和意见。

2、组织召开市文联和文艺家协会代表大会、全委会、常务理事会、理事会、主席团会议;组织召开郑州市文联系统的工作和学术研究等会议。

3、组织团体会员的文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研工作;举办各项重大文化艺术活动。

4、制订和实施文学艺术人才发展规划,抓好文艺队伍建设,培养和扶持青年文艺工作者。

5、负责市文联系统全市性文艺奖项的评奖工作。

6、管理所属事业单位,指导有关的文学艺术社团工作。

7、组织开展我市文艺界与兄弟省市、香港、澳门特别行政区、台湾地区和国际间的文艺交流。

8、依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、内设机构及下属单位

根据上述主要职责,市文联机关设3个处(室)。

1、办公室

负责机关和全市性文艺家协会工作的综合、协调、督促和检查工作;协助领导处理机关日常工作;负责机关文秘、档案、机要、保密、信访、接待、信息、财务、人事、工资、离退休人员管理服务等工作;负责机关的安全保卫、后勤管理、党建、计划生育、精神文明建设和宣传、联络工作。

2、联络处

负责团体会员的联络、协调管理工作;组织市文联系统和全市性文艺奖项的评奖工作;负责组织重要文艺活动,协调、参与各协会的重要文艺活动;负责组织文艺家深入生活和开展文艺创作活动;负责指导有关文艺社团工作,组织、协调市文联系统与兄弟省市、港、澳、台和国际间的文艺交流;维护文艺家的正当权益;研究、收集有关的文艺信息和资料,建立文艺档案,负责编辑印发文艺信息。

3、文学创作研究室

研究和分析全市文艺界的有关思想理论问题,正确引导组织开展文艺评论,对文艺理论、文艺创作和有关文艺思想的导向、动态提出意见和建议;调查研究文艺界的有关政策问题,为领导决策提供依据;负责重要文件的起草;负责组织全市性文艺创作作品研讨和评论会;负责市文联重点文艺创作。

市文联所属11个全市性文艺家协会:郑州市作家协会、郑州市戏剧家协会、郑州市音乐家协会、郑州市美术家协会、郑州市书法家协会、郑州市摄影家协会、郑州市曲艺家协会、郑州市电影电视家协会、郑州市舞蹈家协会、郑州市杂技家协会、郑州市民间文艺家协会。    

上述全市性文艺家协会是各专业文艺家和文艺工作者的群众性团体,作为独立法人,在市文联领导下,依据各自的章程,组织全市不同艺术门类的创作、研究、交流和文艺活动,为培养、发展、推荐优秀艺术人才服务。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制  29人,其中:行政编制 18 人,事业编制 11 人;在职职工 25 人,离退休人员 31 人。

四、车辆构成情况

 市文联有离退休服务车辆一辆和机要通信用车一辆。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算 525.73 万元,其中:一般公共预算 525.73 万元(财政拨款 465.18 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 60.55 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入 0 万元,转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算 525.73 万元,其中:基本支出 525.73 万元,项目支出 0 万元。

(一)按功能科目分类,包括一般公共服务支出 360.08  万元、社会保障和就业支出113.46 万元、医疗卫生与计划生育支出  16.99 万元、住房保障支出 31.2 万元、教育支出 4 万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 525.73 万元,其中:工资福利支出 316.46 万元,商品和服务支出 138.80 万元,个人和家庭补助支出 70.46 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 0 万元。

(三)主要项目:无。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 525.73 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加 51.31 万元,主要原因系本年国有资源资产有偿使用收入增加及单位人员增多导致的工资福利支出预算增加。政府性基金收支预算,增加 0 万元。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 525.73 万元,主要用于以下方面:教育支出 4 万元,占 0.76  %;社会保障和就业支出 113.46 万元,占 21.58  %;医疗卫生支出 16.99 万元,占 3.23  %;住房保障支出 31.2 万元,占 5.93  %;一般公共服务支出 360.08 万元,占 68.49  %。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 525.73 万元,其中:人员经费 406.68 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等;公用经费 119.05 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费等。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 0 万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 4 万元。其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2018年相比无变动。

2.公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 2.5 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2018 年相比无变动。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少3.5万元,主要原因:公务车辆减少及按规定严格控制公车使用范围,公车运行维护费减少。

3.公务接待费 1.5 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少0.5万元。主要原因:严格控制公务接待适用范围,减少预算开支。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排 114.05 万元,主要用于单位正常运转,其中:办公费 100.55 万元,公务用车运行维护费 2.5 万元、公务接待费 1.5 万元、维修(护)费 3.5 万元、会议费 2 万元、培训费 4 万元等。办公费较上年增加21.05万元,主要原因系办公经费列支范围扩大,根据上年度实际使用情况调整办公经费预算;培训费较上年增加2万元,主要原因系为迎接机构改革,加大培训力度;其余各项支出较上年有所下降,主要原因为按相关规定严格控制使用,节省各项开支费用。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算 5 万元,其中:政府采购货物支出 5 万元,具体采购明细如下。

1.碎纸机,单价 0.06 万元,数量 1 个,共计 0.06 万元;

2.空调,单价 0.38 万元,数量 3 个,共计 1.14 万元;

3.复印机,单价 1.8 万元,数量 1 个,共计 1.8 万元;

4.计算机,单价 0.5 万元,数量 4 个,共计 2 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0   台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无需要公开的预算绩效目标。

九、专项转移支付项目情况

本单位无需要公开的专项转移支付项目。

十、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无需要公开的政府性基金预算支出。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无需要公开的国有资本经营预算支出。

 

第三部分  名词解释

 

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2. 基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。

3. 项目支出:指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4. 机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5. 会议费:用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6. 维修(护)费:用于单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

7. 培训费:用于除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

8. “三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表