索 引 号 005253103/2019-00096 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 郑州市工业和信息化局 关 键 词 预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-28 发布日期 2019-03-28
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市节能监察局2019年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表 

第一部分  部门基本情况 

一、   部门主要职责

我单位的主要职责为:负责对全市工业企业用能单位执行节能法律、法规、规章等情况进行日常监测、监察管理;承担节能宣传、培训以及节能产品、技术的推广应用等。

二、内设机构及下属单位

郑州市节能监察局内设机构为:办公室、综合法规科、监测科、监察科、信息科等5个科室。

无下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 28 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 28 人;在职职工 28 人,离退休人员 18 人等。

四、车辆构成情况

我单位现有车辆9辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车5辆,其他用车主要是我单位下企业进行监察监测的车辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明 

一、收入预算说明

2019年收入预算622.93万元,其中:一般公共预算622.93万元(财政拨款622.93万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入 0 万元,转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算622.93万元,其中:基本支出425.93万元,项目支出197万元。

(一)按功能科目分类,其中:社会保障和就业支出22.21万元,医疗卫生支出16.07万元,资源勘探信息等支出359.06万元,住房保障支出28.59万元,节能环保支出197万元等。

(二)按支出用途分类,包括基本支出425.93万元,其中:工资福利支出308.72万元,商品和服务支出96.45万元,个人和家庭补助支出20.76万元,资本性支出0万元;项目支出197万元。

(三)主要项目:我单位主要项目支出1项,是节能降耗专项资金197万元。

(逐项列举)。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 622.93 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加(减少) 64.10 万元,主要原因是人员工资增加。政府性基金收支预算,增加(减少) 0 万元。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 622.93 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出22.21万元,占3 %;医疗卫生支出16.07万元,占2 %:;资源勘探信息等支出359.06万元,占58 %,住房保障支出28.59万元,占 5  %,节能环保支出197万元,占32 %等。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算622.93万元,其中:人员经费330.93万元,主要包括:基本工资100.51万元、津贴补贴33.44万元、奖金0万元、绩效工资90.77万元、退休费22.21万元、机关事业单位基本养老保险费37.82万元、职工基本医疗保险缴费16.07万元、其他社会保障性缴费1.52万元、住房公积金28.59万元等;公用经费95万元,主要包括:办公费15万元,公务用车运行维护费13万元、公务接待费0.5万元、印刷费3万元、水费2万元、电费3.5万元、邮电费5万元、差旅费10万元、维(护)修费22万元、会议费2万元、租赁费11万元、培训费1万元、工会经费5万元、福利费2万元等。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 0 万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 13.5 万元。其中:

1.因公出国(境)费 0 元。

2.公务用车购置费 13 元,公务用车运行维护费 13 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车无购置费。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少14万元,主要原因:我单位公车被封存4辆,现正履行相关手续,2019年将要上缴。

3.公务接待费 0.5 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年无增加减少。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排 0 万元,我单位是事业单位,无机关运行经费。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算 16.0167 万元,其中:政府采购货物支出 10.0167 万元,印刷出版服务6万元,具体采购明细如下:

1.照相机,单价 0.9971 万元,数量 1 套,共计 0.9971 万元;

2.打印机,单价 0.1098 万元,数量 2 台,共计 0.2196 万元;

3.监测专用仪器设备,单价 8.8万元,数量 1 套,共计 8.8 万元;

4.印刷出版,单价3万元,数量 2批,共计6万元;

七、国有资产占用情况说明

截至2019年3月20日,本部门共有车辆 9 辆,其中:一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 5 辆,其他用车主要是我单位下企业进行监察监测的车辆;单价50万元以上通用设备 1 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

2019年度绩效目标具体见附表11。

九、专项转移支付项目情况

我局2019年预算安排的无专项转移支付项目。

十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无政府性基金预算支出情况表。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营预算支出情况表。

第三部分  名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表