索 引 号 416049182/2019-00004 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 郑州市接待办公室 关 键 词 综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市接待办公室2019年度部门预算公开

2019年部门预算公开

 

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

 

 

第一部分  部门基本情况

 

一、   部门主要职责(根据最新三定方案列举)

1.服务郑州市四大班子,接待副司(局)级以上领导。

2.负责研究、制订我市公务接待工作的有关政策、规程,并督导各市辖县(区)、市直机关各单位接待工作部门组织实施。

3.协调、指导全市公务接待工作。

二、内设机构及下属单位

内设机构:秘书处、接待一处、接待二处、人事教育处、联络处、财务处、机关党总支、管理监督处。

下属单位:无。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 44 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 44 人;在职职工 36 人,离退休人员 17 人等。

四、车辆构成情况

本部门共有公务用车3辆,其中一般公务用车3辆。

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

一、收入预算说明

2019年收入预算 573.11 万元,其中:一般公共预算 573.11 万元(财政拨款 573.11 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入 0 万元,转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算 573.11 万元,其中:基本支出 573.11 万元,项目支出 0 万元。

(一)按功能科目分类,包括行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 423.17 万元,培训支出 4.8万元,归口管理的行政单位离退休 20.83 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.39 万元,财政对失业保险基金的补助 1.94 万元,财政对工伤保险基金的补助 0.28 万元,行政单位医疗 23.54 万元,住房公积金 43.16 万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 573.11 万元,其中:工资福利支出 438.10 万元,商品和服务支出 118.13 万元,个人和家庭补助支出 16.88 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 0 万元。

(三)主要项目:无。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 573.11 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算减少 62.68 万元,减少原因为工资福利支出减少。政府性基金收支预算,增加 0 万元,与2018年预算相比,无变化。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算 573.11 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出 423.17 万元,占 73.84 %;教育支出 4.8 万元,占 0.84  %;社会保障和就业支出 78.44 万元,占 13.69  %;医疗卫生支出 23.54 万元,占 4.11  %;住房保障支出 43.16 万元,占 7.53 %

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 573.11 万元,其中:人员经费 438.10 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等;公用经费 84.36 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、福利费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 0 万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算 4.49 万元。其中:

1.因公出国(境)费 0 元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加0万元。与2018年相比无增减变化。

2.公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 3.29 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加0万元,与2018年预算相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2018年增加0万元,与2018年预算相比无增减变化。。

3.公务接待费 1.2 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少 0.48 万元。主要原因:我单位压缩公务接待费支出0.48万元。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排 118.13 万元,主要用于商品和服务支出,其中:办公费 38.08 万元,公务用车运行维护费  万元 3.29 万元,公务接待费 1.2 万元,差旅费 15 万元,工会经费 3.76 万元,福利费 3.43 万元等。与2018年预算相比减少 1.06 万元,主要原因为公务接待费压缩。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2018年10月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中:一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆;单价50万元以上通用设备  台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位不存在项目预算支出,没有预算绩效目标考核。

九、专项转移支付项目情况

我单位不存在项目预算支出,也没有预算安排的专项转移支付项目。

十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位是财政全供事业单位,不存在政府性基金预算支出。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位是财政全供事业单位,不存在国有资本经营预算。

 

第三部分  名词解释

 

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第四部分  附表

 

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

 

郑州市接待办公室

2019年03月27日