索 引 号 416050255/2019-00005 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 郑州市市场发展局 关 键 词 预算
文    号 成文日期 2019-03-28 发布日期 2019-03-28
体    裁 生效日期 废止日期
2019年郑州市市场发展局预算公开


目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

 

一、 部门主要职责

郑州市市场发展局主要职责是履行郑州市商品批发交易市场建设、审核和管理职责,负责中心城区市场外迁、全市市场安全消防安全、市场管理提升、全市农贸市场提升发展等工作。

二、内设机构及下属单位

内设机构:郑州市市场发展局是郑州市商品批发市场主管部门,直属市政府的正县级单位。

内设机构:机关内设14个职能处室,分别是办公室、组织人事处、市场管理处、政策法规处、财务处、教育培训处、审计处、县区处、企业处、信访处、稽查处纪检监察室、工会、机关党支部、发展规划处。

下属单位:16个市场管理处归口预算管理单位。分别是中原市场管理处、二七市场管理处、金水市场管理处、管城市场管理处、惠济市场管理处、上街市场管理处、郑东新区市场管理处、高新技术产业开发区市场管理处、经济技术开发区市场管理处、火车站地区市场管理处、航空港区市场管理处、建材市场管理处、汽车市场管理处、机械机电市场管理处、皮具市场管理处、果品市场管理处。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制434人,其中:行政编制0人,事业编制434人;在职职工 318 人,离退休人员 146 人等。

四、车辆构成情况

部门共有车19辆均系一般公务用车,价值210.37万元,其中金水市场管理处7辆、中原市场管理处1辆,果品市场管理处2辆,火车站地区市场管理处4辆,二七市场管理处1辆、管城市场管理处3辆,局机关1辆。

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算20465万元,其中:一般公共预算20465万元(财政拨款  20465万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元),政府性基金收入0万元,转移支付收入 0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算20465万元,其中:基本支出 3439万元,项目支出 17026万元。

(一)按功能科目分类,包括教育支出40万元,社会保障和就业支出481万元,卫生健康支出168万元,城乡社区支出19490万元,住房保障支出286万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 3439万元,其中:工资福利支出 3104万元,商品和服务支出262万元,个人和家庭补助支出 73万元,资本性支出 0万元;项目支出17026万元。

(三)主要项目:

我单位今年共用四个专项项目,分别是郑州市农贸市场规划建设和提升改造领导小组工作经费120万元,农贸市场规划建设和提升改造奖补资金6590万元,编外运行人员工资及“四金”316万元,中心城区市场外迁奖补资金10000万元,全部纳入项目库,并全部项目绩效目标管理。

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算20465万元,政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算增加534万元,系基本支出中新增入职18名人员的工资福利支出增加和专项支出增加第三方评估费用。政府性基金收支预算,增加(减少)0万元。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算20465万元,主要用于以下方面:教育支出40万元,占0.2 %;社会保障和就业支出481万元,占2.4%;卫生健康支出168万元,占0.8 %;城乡社区支出19490万元,占95.2%;住房保障支出286万元,占1.4%。

一般行政管理事务(城乡社会管理事务)支出6590万元,占32.2%;其他城乡社区管理事务支出12500万元,占61.1%;干部教育支出40万元,占0.2 %;事业单位离退休支出83万元占0.4%。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算3439万元,其中:人员经费3177万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险费、基本医疗保险费、住房公积金等;公用经费262万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费、办公设备购置费等。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算 0万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算21万元。其中:

1.因公出国(境)费 0元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2018年持平。

2.公务用车购置费0元,公务用车运行维护费20万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2018 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2018年持平。

3.公务接待费1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年持平。

四、机关运行经费安排情况说明:

2019年,运行经费安排262万元,主要用于办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公车运行维护费、办公设备购置费等,其中:办公费  12万元,与2018年预算相比减少99万,系压缩办公费开支向其他支出倾斜。公务用车运行维护费20万元,与2018年预算相比持平,公务接待费 1万元、与2018年预算相比持平,会议费1万元与2018年预算相比持平,委托业务费8万元,与2018年预算相比减少7万元系减少委托审计费支出,工会经费47万元与2018年预算相比增加44万元系去年未足额提取工会经费,培训费40万元与2018年预算相比减少10万元系减少了培训批次,维修(护)费5万元与2018年预算相比减少10万元系压缩维修费支出等。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算11万元,其中:政府采购货物支出11万元,具体采购明细如下。

1.打印机,单价0.25万元,数量 1个,共计0.25万元;

2.计算机,单价0.52万元,数量19个,共计9.9万元;

3.办公家具,单价0.85万元,数量1套,共计0.85万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中:一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位共用四个专项全部纳入预算绩效目标管理。其中郑州市农贸市场规划建设和提升改造领导小组工作经费120万元,农贸市场规划建设和提升改造奖补资金6590万元,编外运行人员工资及“四金”316万元,中心城区市场外迁奖补资金10000万元(详见附件附表11)。

九、专项转移支付项目情况

我2019年预算安排的专项转移支付项目共有2项,主要是:农贸市场规划建设和提升改造项目6590万元,中心城区市场外迁项目10000万元。我局将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位不涉及政府性基金。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位不涉及国有资本的经营事项。

第三部分  名词解释

 

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第四部分  附表(见附件)

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表


附件