索 引 号 005252258/2019-00024 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 郑州市文物局 关 键 词 预算,部门预算
文    号 成文日期 2019-03-27 发布日期 2019-03-27
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市文物局2019年部门预算

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责(根据最新“三定”规定列举)

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

 

第一部分  部门基本情况

 

      一、部门主要职责

      1、研究拟定全市文物、博物馆事业的发展方针、政策、法规和规划,制定有关制度、办法并监督实施。

      2、管理全市文物调查、保护、抢救、发掘、研究、出境、宣传等业务工作。

      3、负责申报、审批全市境内的文物钻探、发掘、保护、维修项目,根据国家规定制定工程标准并进行监督;负责全市文物考古、发掘相关资格和资质的申报和审核。

      4、负责全市世界文化遗产保护和管理工作,协同住房和城乡建设等部门组织世界文化遗产的申报工作,协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督工作。

      5、负责全市文物保护单位的申报、管理工作,指导监督县(市)级文物保护单位的管理工作;负责文物保护单位保护范围、建设控制地带建设项目审核;负责市级文物保护单位原址保护措施核准;负责市级文物保护单位修缮审批。

      6、负责推动完善全市文物和博物馆公共服务体系,管理、协调全市博物馆(纪念馆)的建设及市内外博物馆(纪念馆)间的协作、交流等外事工作,指导社会文物的管理、抢救、征集等工作。

      7、负责对全市文物市场和文物外销活动的管理;负责文物商店、拍卖行和文物鉴定机构设立、撤销的申报工作;审核办理文物收购、经营许可证;负责管理流散文物及其经营活动,对旧货市场实施文物监管。

      8、组织指导全市文物、博物馆的科研工作;负责编制全市文物和博物馆科技信息化建设规划并组织实施,组织实施文物保护科技创新工程,促进文物保护科技成果的转化和推广。

      9、履行文物行政执法督查职责,会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题,协调有关部门查处文物失窃、破坏、盗掘、走私等大案要案。

      10、编制全市文物事业经费预算,审核划拨并监督各项经费使用情况,负责局机关和直属单位国有资产的管理;制定全市文物系统的产业发展规划,管理、指导文物单位开放等相关产业发展。

      11、制定全市文物和博物馆人才队伍建设规划,组织文物和博物馆人才培训。

      12、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作,贯彻落实突发公共事件应急预案,预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

      13、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

      14、承办市政府交办的其他事项。

      二、内设机构及下属单位

      内设机构:办公室、计划财务处、文物考古科研处、文化遗产保护处(行政审批办公室)、博物馆处、文物安全处(执法监察处)。

      下属单位:郑州市文物稽查大队、郑州博物馆、郑州二七纪念馆、郑州市文物考古研究院、郑州嵩山文明研究院、郑州市世界文化遗产保护管理办公室、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆、郑州市大河村遗址博物馆、郑州市商城遗址保护管理处。

      三、人员构成情况

      部门机关及归口预算管理单位人员共有编制315人,其中:行政编制27人,事业编制288人;在职职工272人,离退休人员174人等。

      四、车辆构成情况

      截至2018年12月31日文物系统车辆情况

       1、郑州市文物局机关:3辆;

       2、郑州嵩山文明研究院:1辆;

       3、郑州二七纪念馆:3辆;

       4、郑州市商城遗址保护管理处:2辆;

       5、郑州市文物考古研究院:8辆;

       6、郑州市大河村遗址博物馆:1辆;

       7、郑州博物馆:1辆;

       8、郑州市文物稽查大队:6辆;

 

第二部分  2019年部门预算公开情况说明

 

      一、收入预算说明

      2019年收入预算 20189.73 万元,其中:一般公共预算  万元(财政拨款 9918.48 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0.09 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 52.93 万元、其他收入 129.7 万元),政府性基金收入 0 万元,财政专户管理的非税收入9558万元,其他各项收入0.53万元,转移支付收入 530 万元。

      二、支出预算说明

      2019年支出预算 20189.73 万元,其中:基本支出 6496.63 万元,项目支出 13693.10 万元。

      (一)按功能科目分类,包括教育支出67万元,文化旅游体育与传媒支出19012.81万元,社会保障和就业支出663万元,医疗健康支出155.88万元,住房保障支出291.04万元。

      (二)按支出用途分类,包括基本支出 6496.63 万元,其中:工资福利支出 3183.13 万元,商品和服务支出 3025.76 万元,个人和家庭补助支出 287.74 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 13693.10 万元。

      (三)主要项目:包括文物保护宣传、文物保护课题研究、文物保护维修、勘探(发掘)费用,免费开放经费、安消防升级、博物馆运转经费。

      三、预算收支增减变化情况

      (一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

      2019年一般公共预算收支预算 10101.20 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与2018年预算相比,一般公共预算收支预算减少 18170.35 万元,主要是基本建设资金部份的减少。政府性基金收支预算,增加(减少) 0 万元。

      (二)一般公共预算支出预算情况说明

      2019年一般公共预算支出预算 9918.48 万元,主要用于以下方面:教育支出 47 万元,占 0.47  %;社会保障和就业支出 663万元,占 6.69  %;医疗健康支出 155.88 万元,占 1.57  %,文化旅游体育与传媒支出8761.56万元,占 88.34  %;住房保障支出291.04万元占 2.93  %。

      (三)一般公共预算基本支出预算情况说明

      2019年一般公共预算基本支出预算 4463.10 万元,其中:人员经费 3470.86 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费 992.24 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

      (四)政府性基金支出预算情况说明

       2019年政府性基金支出预算 0 万元。

      (五)“三公”经费支出预算情况说明

      2019年“三公”经费预算 71.8 万元。其中:

      1.因公出国(境)费 0 元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2018年增加(减少)0万元。

      2.公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 56 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018 年增加(减少)0万元。公务用车运行维护费预算数比 2018年减少104.3万元,主要原因:严格公务用车制度压缩公务用车运行维护费。

      3.公务接待费 15.80 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2018年减少11.70万元。主要原因:严格执行中央八项规定控制接待标准和数量压缩公务接待费。

      四、机关运行经费安排情况说明:

      2019年,运行经费安排 320.88 万元,主要用于保障行政单位运行,其中:办公费 41.19 万元,印刷费20万元,水费3万元,电费10万元,邮电费11万元,物业管理费53万元,差旅费28.60万元,维修(护)19.5万元,租赁费13.8万元,会议费10万元,劳务费12万元,委托业务费10万元,工会经费8万元,福利费8万元,公务用车运行维护费 20 万元、公务接待费 3 万元,其他交通费29.99万元,办公设备购置19.8万元。与上年相比减少10万元,减少的原因主要是调入教育支出。

      五、支出预算经济分类情况说明

      按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求,我局(委)《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

      六、政府采购情况

      2019年政府采购预算 3772.83 万元,其中:政府采购货物支出 110.23 万元,政府采购服务支出3662.6万元,具体采购明细如下。

      1、郑州市文物局机关

    (1)空气调节设备,单价0.38万元,数量5台,共计1.9万元;

    (2)空气调节设备,单价0.85万元,数量1台,共计0.85万元;

    (3)扫描仪 ,单价0.15万元,数量1台,共计0.15万元;

    (4)台式计算机 ,单价0.5万元,数量10台,共计5万元;

    (5)便携式计算机,单价0.8万元,数量6台,共计4.8万元;

    (6)打印机 ,单价0.35万元,数量6台 ,共计2.1万元;

    (7)复印机 ,单价5万元,数量1台,共计5万元;

      2、郑州市商城遗址保护管理处

    (1)台式计算机 ,单价0.5万元,数量2台,共计1万元;

    (2)便携式计算机,单价0.6万元,数量1台,共计0.6万元;

    (3)复印机,单价0.6万元,数量1个,共计0.6万元;

    (4)割草机 ,单价0.38万元,数量1台,共计0.38万元;

    (5)办公家具,单价0.025万元,数量4台,共计0.1万元;

    (6)办公家具(椅子),单价0.1万元,数量1台,共计0.1万元;

      3、郑州市文物考古研究院

    (1)摄影、摄像器材,单价0.8万元,数量10台,共计8万元;

    (2)空气调节设备,单价0.38万元,数量15台,共计5.7万元;

    (3)计算机,单价0.5万元,数量10台,共计5万元;

    (4)计算机,单价0.8万元,数量10台,共计8万元;

    (5)投影仪 ,单价2万元,数量 1台,共计2万元;

    (6)摄影、摄像器材,单价0.4万元,数量10 部,共计4万元;

    (7)其他家具,单价11.5万元,数量1批,共计11.5万元;

    (8) 其他家具,单价25.8万元,数量1批,共计25.8万元;

      4、郑州市文物稽查大队

    (1)传真机,单价0.15万元,数量1台,共计0.15万元;

    (2)打印机 ,单价0.2万元,数量1台,共计0.2万元;

    (3)复印机,单价1.8万元,数量1台,共计1.8万元;

    (4)办公家具,单价0.05万元,数量30把,共计1.5万元;

      5、郑州市大河村遗址博物馆

    (1)计算机,单价0.5万元,数量2台,共计1万元;

    (2)打印机,单价0.35万元,数量2台,共计0.7万元;

      6、郑州博物馆

     (1)摄影、摄像器材,单价0.3978万元,数量1台,共计0.3978万元;

     (2)办公家具,单价0.0349万元,数量67把,共计2.3383万元;

     (3)扫描仪,单价0.75万元,数量1台,共计0.75万元;

     (4)计算机,单价0.498万元,数量2台,共计0.9960万元;

     (5)一体机,单价0.23万元,数量1台, 共计0.23万元;

     (6)办公家具,单价0.0179万元,数量 1台,共计0.0179万元;

      7、郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆

     (1)计算机,单价0.5万元,数量2台共计1万元;

      8、郑州二七纪念馆

     (1)摄影、摄像器材,单价0.5万元,数量1台,共计0.5万元;

     (2)办公家具,单价0.08万元,数量10把,共计0.8万元;

     (3)办公家具,单价0.3万元,数量2台,共计0.6万元;

     (4)计算机,单价0.5万元,数量5台,共计2.5万元;

     (5)交换机,单价0.6万元,数量1台, 共计0.6万元;

      9、郑州市世界文化遗产保护管理办公室

     (1)计算机,单价0.6万元,数量3台,共计1.8万元;

      七、国有资产占用情况说明

      截至2018年12月31日,本部门共有车辆 25 辆,其中:一般公务用车 14 辆、一般执法执勤用车 2 辆、机要通信用车 3 辆,应急保障用车 5 辆,离退休干部用车1辆;单价50万元以上通用设备 16 台(套),单位价值100万元以上专用设备 2 台(套)。

      八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

      2019年部门预算项目绩效目标编制共11项,总金额12292.80万元,其中:1、市级文物保护专项经费2355万元,2、郑州中华之源与嵩山文明研究会课题经费150万元,二七馆—场馆运转费200万元,商城—临时工工资132.8万元,郑州市纪信墓及碑刻展示墓园区环境整治420万元,文物考古研究院—科技文物保护中心565万元,文物考古研究院—科研课题800万元,文物考古研究院—田野考古发掘费5200万元,文物考古研究院—公众考古传播宣传960万元,大河村运转经费160万元,勘探经费1350万元。

      九、专项转移支付项目情况

      我局(委)2019年预算安排的专项转移支付项目共有1项,主要是:市级文物保护专项项目2355万元。我局(委)将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

      十、空表情况说明(公开空表的主要原因)

      如:1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

      2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

 

第三部分  名词解释

 

      例如:1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第四部分  附表

 

      1.部门收支总体情况表

      2.部门收入总体情况表

      3.部门支出总体情况表

      4.财政拨款收支总体情况表

      5.一般公共预算支出情况表

      6.一般公共预算基本支出情况表

      7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

      8.政府性基金预算支出情况表

      9.国有资本经营预算支出情况表

      10.政府采购预算表

      11.预算项目绩效目标表