目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

1．贯彻执行城市园林绿化建设管理的法律、法规和政策;拟订全市园林绿化法规、规章和实施办法,经批准后组织实施。

2．负责编制并组织实施全市城市园林绿化中、长期发展规划、绿地系统规划和年度工作计划。

3．负责市区建成区内道路绿化、各类综合性公园、广场的建设管理工作;负责市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作;负责园林绿化工程质量监督管理工作。

4．负责监督检查城市规划区内绿地建设管理工作;会同有关部门核实城市规划区内的新建、改建、扩建项目中的绿地指标和规划设计方案,参与竣工验收。

5．负责制订全市园林绿化管理养护等级标准并监督实施;负责城市园林绿化植物保护、检疫工作;承担城市古树名木管理保护职责。

6．依照法律法规规定,负责园林绿化规划设计单位、园林绿化施工企业的资质评审和管理工作。

7．负责建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作;负责建成区内城市园林绿化行政执法工作;负责行政复议和行政诉讼工作。

8．负责组织重大园林科技项目攻关和科技成果的推广应用;负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。

9．负责组织城市园林绿化从业人员的专业技术培训工作;负责全市园林绿化行业的监督管理工作;指导市园林绿化学会、协会工作。

10．负责机关和局系统国有资产监督管理和财务审计工作

11．承办市政府交办的其他工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室(政策法规处)、城市绿化管理处(行政审批办公室)、公园广场管理处、规划建设管理处、组织人事宣传处(机关党委)、财务审计处。

下属单位：郑州市绿化工程管理处、郑州市绿文广场管理中心、郑州市郑开大道绿化管理处（郑州市南环公园）、郑州市世纪游乐园、河南省工人文化宫（郑州市雕塑公园）、郑州市环道绿化管理处、郑州植物园、郑州市人民公园、郑州市紫荆山公园、郑州市碧沙岗公园、郑州市动物园（郑州市犬只收容站）、郑州市绿城广场、郑州市西流湖公园、郑州市城市园林科学研究所（郑州市法桐研究所）、郑州市经纬广场、郑州市第三苗圃、郑州市园林规划设计院、郑州市园林绿化行政执法监察队。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 1952 人，其中：行政编制 39 人，事业编制 1913 人；在职职工 1841 人，离退休人员 1331 人等。

（四）车辆构成情况

园林局机关公务用车车辆2辆。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算 42，194.62 万元，其中：一般公共预算 42，194.62 万元（财政拨款 40,973.79 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 1,220.83 万元、其他收入 0 万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算 42，194.62 万元，其中：基本支出  万元，项目支出 22,769.14 万元。

（一）按功能科目分类，社会保障和就业支出3244.57万元、医疗卫生与计划生育支出821.88万元、城乡社区支出30582.93万元、住房保障支出1501万元，其他城乡社区公共设施支出6000万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 19,425.48 万元，其中：工资福利支出 16,315.95 万元，商品和服务支出 1,876.24 万元，个人和家庭补助支出 1,233.29 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 22,769.14 万元。

（三）主要项目：

各项花展及考评经费131万元，绿地租金1552万元，招标路段及临时管养绿化养护费5255万元，植物保护及维护设备专项450万元，南环公园、西流湖、雕塑公园管养1511万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算 42，194.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少 12.38 万元，主要是公用经费减少。政府性基金收支预算，无增减。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算 42，194.62 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0  %；社会保障和就业支出 3244.57万元，占 8  %；医疗卫生支出 821.88 万元，占 2 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算 42,194.62 万元，其中：人员经费 16,315.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费 1640 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算 130.08 万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 122万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 7.73 万元。公务用车运行维护费减少20.65万元，主要是公务用车改革，运行费用减少。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排 245 万元，主要用于机关运转所需费用，其中：办公费 141 万元，公务用车运行维护费 4.75 万元、公务接待费 0.66 万元等。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算 7854 万元，其中：政府采购货物支出1088万元，政府采购服务支出6766万元，具体采购明细如下：

1．文件柜物品，单价0.065万元，数量4个，共计0.26万元；

2．打印复印一体机物品，单价0.5万元，数量1个，共计0.5万元；

3．笔记本，单价0.60万元，数量3个，共计1.8万元；

4．计算机，单价0.53万元，数量7个，共计3.7万元；

5．办公桌椅，单价0.083万元，数量3套，共计0.25万元；

6．政府采购服务，招标路段及临时管养绿化养护费5255万元；

7．政府采购服务，南环公园、西流湖、雕塑公园管养1511万元；

8．政府采购服务，植物保护及维护设备专项450万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 157 辆，其中：一般公务用车 61 辆、一般执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 16 辆，其他用车 78 辆，其他用车主要是园林机械专用车辆；单价50万元以上通用设备9台（套），单位价值100万元以上专用设备 1 台（套）。

七、预算绩效目标

（一）绿地租金1552万元。

2018年预算绩效目标。

（1）投入和管理目标：项目管理制度健全、预算资金到位率达到100%、财务管理制度健全、资金使用合规、工作计划完整、合同管理完备、项目验收规范、立项依据充分

（2）产出目标：租赁合同合规、审批及管理流程合规

（3）效果目标：群众满意度不小于90%

（4）影响力目标：长效管理制度健全、信息公开度高

（二）苗木及地栽草花购置更新730万元。     

2018年预算绩效目标。

（1）投入和管理目标：项目管理制度健全、专项资金使用率达到100%、财务管理制度健全、资金使用合规、工作计划完整、项目验收规范、立项依据充分

（2 )产出目标：草花栽植完成及时、新增草花苗木成活率不小于95%

（3 )效果目标：花木季节性搭配合理、生态文明建设得以促进、群众满意度不小于90%、景观效果良好

（4）影响力目标：花木养护责任明确专人负责、长效管理制度健全

（三）各项花展及考评经费131万元。

2018年预算绩效目标。

（1）投入和管理目标：项目管理制度健全、专项资金使用率达到100%、财务管理制度健全、资金使用合规、工作计划完整、项目验收规范、立项依据充分

（2）产出目标：考评计划完成率达到100%、每月检查执行率达到90%、市管公园举行花展不少于5次/年

（3）效果目标：花展市民满意度不小于90%

（4）影响力目标：参评单位达标率不小于90%、花展宣传见报不少于5次/年

（五）植物保护及维护设备专项450万元。

2018年预算绩效目标。

（1）投入和管理目标：项目管理制度健全、专项资金使用率达到100%、财务管理制度健全、资金使用合规、工作计划完整、立项依据充分

（2） 产出目标：年度园林机械采购满足需求率达100%、年度园林农药采购满足需求率达100%、年度园林化肥采购满足需求率达100%

（3）效果目标：园林植物长势良好、提升景观形象社会认可度不小于85%

（4）影响力目标：绿地养护群众满意度不小于85%、长效管理制度健全

（六）招标路段及临时管养绿化养护费5255万元。

2018年预算绩效目标。

（1）投入和管理目标：项目管理制度健全、预算资金到位率达到100%、财务管理制度健全、资金使用合规、工作计划完整、合同管理完备、项目验收规范、立项依据充分

（2）产出目标：养护总面积不少于760万平方米（未包含硬化及水面面积）、病虫害发生率小于5%、养护考察良好率不小于90%、绿化养护完成及时。

（3）效果目标：环境整洁度良好、植物存活率不小于95%、市民满意度不小于90%

（4）影响力目标：养护技术人员参与培训率不小于90%、设施设备更新情况及时

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算收入支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算收入支出

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：郑州市园林局（汇总）2018年部门预算