索 引 号 005252143/2017-00032 主题分类 综合政务/财政资金/部门财政预决算
发布机构 郑州市粮食局 关 键 词 综合,财政,决算
文    号 成文日期 2017-09-08 发布日期 2017-09-08
体    裁 生效日期 废止日期
郑州市粮食局2016年部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职责

     郑州市粮食局是郑州市政府组成部门,承担着全市粮油检测预警、应急和储备粮油、维护粮食流通正常秩序、确保粮食安全的行政管理职能。

(二)内设机构及下属单位

    粮食局设七个内设机构(办公室、组织人事处、信息调控处、政策法规处、监督检查处、财务审计处、流通和行业发展处);下属三个事业单位:郑州市粮食科学研究所、郑州市军粮供应管理中心、郑州市粮食局信息中心。

(三)人员构成情况

局机关:2015年在职人员43人,退休人员99人。2016年在职人员39人,包含行政编制38人,工勤编制1人。2016年局机关离退休人数84人,信息中心离退休16人。

粮食科学研究所:2016年12月31日在职在编9人,2015年12月31日在编11人,减员2人为在职转退休;年末外聘4人,较2015年增加1人,原因为今年单位计量认证及业务量增大;2016年退休5人,2015年退休3人,增加为在职转退休。

军粮供应管理中心:2015年度在职人数在职人数13人,退休人数3人。2016年度在职人数在职人数13人,退休人数3人,与上年没有变化。

 

二、关于部门决算收支增减变化说明:

1.收入、支出决算情况说明:2016年我局预算收入总计2650.82万元,其中:财政拨款收入2619.70万元,其他收入31.00万元,年初结转和结余为0.12万元。

2016年我局决算总支出2650.82万元,其中:本年支出2650.7万元,年末结转和结余0.12万元。本年支出2650.7万元,具体是:一般公共服务支出0.36万元;社会保障和就业支出715.26万元;医疗卫生与计划生育支出28.13万元;住房保障支出59.73万元;粮油物资储备支出1847.23万元。

2.财政拨款收支决算总计变动情况:2016年我局财政拨款收入总计2619.81万元,其中:一般公共预算财政拨款2619.7万元,年初结余0.12万元。

2016年我局财政拨款支出总计2619.81万元,其中:一般公共预算财政拨款本年支出合计2619.7万元,年末结转和结余0.12万元。

3.一般公共预算财政拨款支出情况说明:本年累计支出2619.7万元,其中:一般公共服务(类)支出:0.36万元,主要用于老干部特需经费;社会保障和就业(类)支出715.26万元,主要用于局机关和事业单位离退休人员工资、遗属补助、退役士兵安置、抚恤金和丧葬费;医疗卫生与计划生育(类)支出28.13万元,主要是粮食局按照国家有关规定为职工缴纳医疗保险费支出;住房保障(类)支出59.73万元,主要是用于机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出;粮油物资储备(类)支出1816.22万元,主要反映政府用于粮油物资储备方面的支出,包含行政运行、粮食信息统计、事业运行、其他粮油事务支出及储备粮油补贴支出。

4.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:我局2016年一般公共预算财政拨款本年支出为2619.70万元,其中基本支出为2007.75万元,项目支出为611.95万元。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费合计1654万元,公用经费合计353.75万元。

三、“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费本年决算数与2015年决算数对比:

项目

2015年决算数

2016年决算数

变化原因

会议费

9.03

4.48

2015年决算时局机关的会议费包含了会议费和培训费,在2016年决算时,局机关会议费仅指会议费

公务接待费

9.77

17.05

2016年有9万的公务接待费经财政局同意,用于扶贫村修路。

公车运行维护费

51.02

21.09

2016年实行了车改政策,减少了公务用车

因公出国出境

0

0


公车购置费

0

0


 

2.“三公经费”2016年决算数与2016年预算数对比:

项目

2016年预算数

2016年决算数

变化原因

会议费

15

4.48

决算数小原因为我局落实八项规定,减少三公开支

公务接待费

33.5

17.05

决算数小原因为我局落实八项规定,减少三公开支

公车运行维护费

21.35

21.09

决算数小原因为我局落实八项规定,减少三公开支

因公出国出境

0

0


公车购置费

0

0


 

3.我局2016年度未新增公务用车,汽车的维修、油费等公车运行维护费共计21.09万元。

4.我局2016年度公务接待费合计17.05万元。其中局机关公务接待6批,接待人次为87人。另局机关2016年有9万的公务接待费经财政局同意,用于扶贫村修路;我局下属单位粮食科学研究所2016年度公务接待9批次,81人次;军粮供应中心的公务接待费中12批次,119人次。

四.关于机关运行经费支出说明:2016年度机关运行经费支出292.41万元,2015年度机关运行经费为586.1万元。

五、年末结转和结余情况。

1.本单位全年结转资金0.12万元,其中:粮食物流园区0.12万元。

2.分单位结转和结余情况:0.12万元结转和结余均来自于粮食局局机关,郑州市粮食科学研究所和郑州市军粮供应管理中心没有结转和结余。

六、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额658.64万元,其中:政府采购货物支出655.44万元,政府采购服务支出3.2万元。

七:关于国有资产占用情况说明:截至2016年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中:一般公务用车10辆;单价50万元以上通用设备10套,100万元以上专用设备0套。

八:关于预算绩效情况说明:我局2016年度有一个项目录入预算绩效系统,项目名称为保管费、轮换费、贴息。绩效评价结果良好,达到预期绩效目的。

九、名词解释

“三公”经费:因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行维护费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费:指单位按规定开支的各项公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指郑州市粮食局局机关(不含下属事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

其他收入:主要指省局和中储粮的拨款

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生支出:指政府医疗卫生方面的支出。

住房保障支出:指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:河南省郑州市粮食局(汇总)2016年决算公开套表