郑州市人民政府法制办公室

2017年度部门决算

二〇一八年十一月

目　　录

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责

二、机构基本情况

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　部门概况

一、部门主要职责

（一）部门主要职责

郑州市人民政府法制办公室为正县级财政全供的行政单位，下属郑州市行政复议中心是个正科级财政全供事业单位。

郑州市人民政府法制办公室主要职责：

1．负责对全市依法行政和政府法制工作进行统筹规划、综合协调、监督指导、政策研究和情况交流。

2．统筹计划和组织市政府立法工作；编制市政府中近期立法规划和年度立法计划，报市政府批准后组织、督促、指导有关部门实施；组织有关部门和单位起草调整范围较广、涉及部门较多的规章草案和地方性法规草案。

3．负责市政府规章草案和地方性法规草案审核、论证、修改、协调和政府规章的解释、清理、修订与备案工作；负责本市地方性法规、政府规章的立法后评估工作。

4．办理政府规章的公布和向市人大以及上级人大、政府备案的事项；承办法律、法规、规章草案的征求意见工作。

5．负责市政府和市政府办公厅规范性文件的法制审核与备案工作；受理县（市）区政府、市政府各部门及市本级法律、法规授权组织向市政府备案的规范性文件，并进行备案审查；负责公民、法人或者其他组织对规章、规范性文件异议的受理、办理工作。

6．负责组织全市规范性文件定期清理工作，承担市政府和市政府办公厅规范性文件有效期、涉法问题的解释和重要规范性文件的评估及修订等工作。

7．负责市政府具体行政行为的合法性审核与备案工作；参与或者协调市政府重大投资、采购的合同谈判和经济贸易谈判中的法律事务；审核、修改以市政府及市政府办公厅名义签订的合同（协议）以及其他法律事务文件。

8．负责组织对市政府重大决策进行合法性论证，提出法制建议。

9．代表市政府受理和审理行政复议案件，监督指导全市行政复议工作，承办市政府决定受理的行政赔偿、补偿案件，代理市政府的行政、民事诉讼和仲裁案件，代理以市政府为被申请人的行政复议案件等；监督市政府行政复议决定的执行，或依法申请人民法院强制执行。

10．负责对本市行政执法主体进行资格审查、认定和公布，负责行政执法人员的行政执法资格管理，并组织培训、发放行政执法证件、年度考核与监督。

11．代表市政府对全市行政执法行为进行指导、监督，协调市政府各执法部门行政执法争议；负责受理和审查全市向市政府备案的行政执法决定。

12．负责组织综合性法律法规实施情况的监督检查。

13．负责组织推行行政执法责任制工作，牵头组织实施依法行政责任目标评议考核和责任追究。

14．负责组织实施市政府学法制度、行政执法部门的法制宣传教育、政府法制业务以及综合性法律法规知识培训。

15．受理公民、法人或者其他组织对县（市）区政府、市政府各部门行政执法违法行为的举报、投诉和控告，调查处理重大行政执法违法案件，依法纠正相关违法行为。

16．开展依法行政和法治政府建设理论政策研究、宣传、交流，开展政府法制业务工作交流。

17．负责本市地方性法规、政府规章和重要规范性文件的解释、翻译审定、汇编。

18．承办市政府交办的其他事项。

二、机构基本情况

郑州市人民政府法制办公室有二级预算单位2个。本决算为汇总决算，纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1.郑州市人民政府法制办公室机关本级

2.郑州市人民政府法制研究中心

第二部分

2017年度部门决算表

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1405.33万元。与2016年度相比，收、支总计各增加381.42万元，增长37.25%。主要原因工资支出政策性调整和较上年增加公告费、培训费项目支出。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计1405.33万元，其中：财政拨款收入 1,405.33万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计1405.33万元，其中：基本支出1167.87万元，占83.10%；项目支出237.46万元，占 16.90%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为1405.33万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加381.42万元，增长37.25%。主要原因是工资支出政策性调整和较上年增加公告费、培训费项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1405.33万元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加381.42万元，增长37.25%。变动的主要原因是工资支出政策性调整和较上年增加公告费、培训费项目支出。

（二）结构情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出1405.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,231.84万元，占87.65%；社会保障和就业（类）支出 81.73万元，占5.82%；医疗卫生和计划生育（类）支出 30.67万元，占2.18%；住房保障（类）支出 61.09万元，占4.35%；

（三）具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为852.16万元，支出决算为1405.33万元，完成年初预算的164.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：工资支出政策性调整和增加公告费、培训费项目支出。

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）。年初预算为803.9万元，支出决算为1231.84万元，完成年初预算的153.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出政策性调整和增加公告费、培训费项目支出。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为1.11万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的298.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部增资调资。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未统发事业单位退休干部增资调资。

4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为82.77万元，支出决算为76.9万元，完成年初预算的92.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为31.94万元，支出决算为30.67万元，完成年初预算的96.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.97万元，支出决算为61.09万元，完成年初预算的103.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度新增人员补缴、新缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1167.87万元。与2016年相比，增加277.22万元，增长31.13%。变动的主要原因：工资支出政策性调整。其中：人员经费1012.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费155.39万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.7万元，支出决算为 14.21万元，完成预算的103.74%，增加0.51万元。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是增加车辆编制1个,相应增加车辆运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算13.87万元，占 97.59%，完成预算的107.02%，增加0.91万元，主要原因是增加车辆编制1个,相应增加车辆运行维护费；公务接待费支出决算 0.34万元，占2.41%，完成预算的46.22%。 具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排郑州市人民政府法制办公室机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）费支出决算比2016年度无增减变化。

2．公务用车购置及运行费支出13.87万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出13.87万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为7量（其中4辆车改上缴待报废）。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加3.82万元，增长37.94%，主要原因是增加车辆编制1个,相应增加车辆运行维护费。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.34万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少0.03万元，下降8.04%，主要原因是公务接待活动减少。

郑州市人民政府法制办公室2017年度共接待国内来访团组2个、来访人员18人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位无纳入绩效管理的项目，故未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

无项目绩效自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出155.39万元，较2016年度增加24.06万元，增长18.32%。增加的主要原因是行政复议工作出庭出差费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额31.95万元，其中：政府采购货物支出14.01万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出17.94万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，郑州市人民政府法制办公室共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

    无

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。