一、部门基本情况

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党和国家体育工作方针、政策；拟定全市体育工作的政策及全市体育事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）推行全民健身计划，指导各县（市）、区体育工作和市属各部门、行业、社会团体的体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（3）制定全市体育竞赛规章制度；组织参加和承办体育竞赛，举办全市综合性体育竞赛。

（4）研究平衡全市体育运动项目的设置与布局；负责指导业余训练和优秀运动队建设，培养体育后备人才。

（5）组织、指导体育科研和体育宣传教育工作；负责直属体育学校的管理工作。

（6）拟定全市体育产业政策，发展体育市场，制定体育经营活动从业条件和审批程序。

（7）开展国际间以及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流工作。

（8）负责全市体育社团的资格审查和业务指导。

（9）承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、人事处、计财处、群体处、竞训处、设施处、机关党委、纪检监察室。

下属单位：郑州市体育局下属有七个全供事业编制单位，分别是：郑州市体育工作队、郑州市少年儿童体育学校、郑州市体育分会、郑州市网球中心、郑州市国民体质监测中心、郑州市体育运动学校、郑州市航海体育场。

（三）人员构成情况

郑州市体育局机关及归口预算管理单位人员共有编制309人，其中：行政编制39人，事业编制270人；在职职工265人，离退休人员115人。

二、收入预算说明

2017年收入预算4712万元，其中：一般公共预算4259万元（财政拨款4031万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入228万元、其他收入0万元），政府性基金收入453万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算4712万元，其中：基本支出3172万元，项目支出1540万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出1169.29万元、文化体育与传媒支出2238.89万元、社会保障和就业支出463.36万元、医疗卫生与计划生育支出138.94万元、住房保障支出248.83万元，其他支出（用于体育事业的彩票公益金支出）453万元

（二）按支出用途分类，包括基本支出3172.03元，其中：工资福利支出2351.31万元，商品和服务支出320.77万元，个人和家庭补助支出499.95万元；项目支出1540.29万元。

（三）机关运行经费安排情况说明

2017年，郑州市体育局运行经费安排287.9万元，其中：办公费243.9万元，公车用车运行维护费25万元，交通费1万元，会议费1.2万元，公务接待费8.4万元，物业管理费8.4万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算4712.32万元，比上年增加333.56万元。具体如下：

    1.人员支出（工资福利支出）增加572.95万元

增加原因：全市统一调整工资标准以及机关事业单位基本养老保险缴费支出归入了工资福利支出。

2.对个人和家庭的补助支出减少122.25万元

减少原因：部分离退休生活费调整至社保部门发放。

3.商品和服务支出增加32.87万元

增加原因：体育局机关增加公务交通补贴32.87万元

4.项目支出减少150万元

    减少原因：去年新增的全民健身工程维修更新项目150万元今年未列预算。

2017年“三公”经费预算33.4万元，与2016年持平，原因是单位和人员总体情况无太大变化。

其中:

（1）因公出国（境）费0元，比上年减少0万元。

    （2）公务用车购置及运行维修费支出25万元。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）25万元。比上年减少0万元。年末实有一般公务用车19辆，其他用车1辆。

（3）公务接待费支出8.4万元。比上年减少0万元。2017年公务接待预计全部为国内公务接待，主要用于举办各项体育比赛活动期间裁判员及工作人员的工作餐，接待280批次，2000人次。

2017年“三公”经费预算同2016年持平，原因是单位和人员总体情况无太大变化。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元

六、名词解释

1．机关运行经费 。为保障体育局机关运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。