一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

2017年教育局部门预算单位共72个,含行政机关1个（下设19个处室）、参照公务员管理单位1个和70个全供事业单位。具体为：小学1所、幼儿园2所、特殊教育学校2所、初中18所、十二年一贯制1所、高中10所、初中高中合设完中16所、中等职业学校9所、局属二级机构12个、局机关1个。局机关财务管理由财务处集中核算，二级机构和直属学校属于独立核算的全供事业单位。

主要职责：1.贯彻执行国家和省政府关于教育工作的方针、政策和法规，起草有关教育的地方性法规、规章草案，并监督执行。2.研究拟定全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；制定教育体制改革政策以及教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全市教育信息的统计工作。3.负责局属单位的党建工作；指导各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。4.负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工作。5.综合管理全市基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、师范教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、地方高等教育、运程教育等工作；指导各县（市、区）的教育工作；负责教育督导与评估。6.协调指导全市各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。7.统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；归口管理国内外对我市教育事业的援助和贷款。8.主管全市教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责全市教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育系统的表彰奖励工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。9.会同有关部门审核市属学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校编制标准。10.会同有关部门拟定市属高校、中等专业学校、职业学校、师范学校、中小学的招生指导计划并组织实施；制定师范类院（校）毕业生就业制度改革政策，负责师范类院(校)毕业生就业服务工作。11.负责管理教育系统教科研工作和信息化建设，协调指导市属高校承担有关科研项目的实施工作。12.归口管理教育系统的外事工作，负责同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流与合作。13.贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全市普通话推广工作；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。14.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。15.承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、编制人事处、组织干部处、宣传外事处、财务处、基础教育处、职业教育与成人教育处、高等教育处、体育卫生艺术教育处、发展计划法规处、师资培训处、离退休干部工作处、纪委（监察室、审计处）、机关党委、教育督导委员会办公室、民办教育管理处、信访处、团委、安全保卫处。

下属单位：郑州市第一中学、郑州市第二中学、郑州市第三中学、郑州市第四中学、郑州市第五中学、郑州市回民中学、郑州市第七中学、郑州市第八中学、郑州市第九中学、郑州市第十一中学、郑州市第十二中学、郑州市第十四中学、郑州市第十六中学、郑州市第十八中学、郑州市第十九中学、郑州市第二十三中学、郑州市第二十四中学、郑州市第二十六中学、郑州市第三十一中学、郑州市第三十四中学、郑州市第三十九中学、郑州市第四十二中学、郑州市第四十三中学、郑州市第四十四中学、郑州市第四十五中学、郑州市第四十七中学、郑州市第四十八中学、郑州市第四十九中学、郑州市第五十一中学、郑州市第五十二中学、郑州市第五十七中学、郑州市第六十中学、郑州市第六十一中学、郑州市第六十二中学、郑州市第六十三中学、郑州外国语学校、郑州外国语中学、郑州市第一O一中学、郑州市第一O二中学、郑州市第一O三中学、郑州市第一O六中学、郑州市第一O七中学、郑州市扶轮外国语学校、郑州市郑开学校、郑州市实验高级中学、郑州龙湖一中、郑州市第九十九中学、郑州市盲聋哑学校、郑州师范学院附属小学、郑州市艺术工程学校、郑州市经济贸易学校、郑州市信息技术学校、郑州市电子信息工程学校、郑州市财贸学校、郑州市国防科技学校、郑州市金融学校、郑州市科技工业学校、郑州市实验幼儿园、郑州市教工幼儿园、郑州市教育局教学研究室、郑州市现代教育信息技术中心、郑州市中小学卫生保健站、郑州市招生考试办公室、郑州市教育局教育中心管理处、郑州市教育局实验教学装备管理中心、郑州市职业技术教育教研室、郑州市成人教育教研室、郑州市勤工俭学管理办公室、郑州市教育科学研究所、郑州市教育局结算资助中心、郑州市幼教发展中心。

（三）人员构成情况

2017年教育局机关及归口预算管理单位共有编制数9658人，其中：局机关行政编制119人，工勤编制7人，在职职工114人，离退休39人；学校及二级机构教职工编制数9569人，在编教职工8526人，离退休4265人。

二、收入预算说明

2017年部门收入预算数为330267.63万元，其中：一般公共预算324874.15万元（财政拨款275292.79万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入8878.73万元、专项收入40000万元、国有资产资源有偿使用收入700.53万元、其他收入2.1万元），财政专户管理的非税收入3683.18万元，转移支付收入1710.3万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算330267.63万元，其中：基本支126408.36万元，项目支出203859.27万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出301408.28万元、社会保障和就业支出15902.09万元、行政事业单位医疗4588.85万元、住房保障支出8368.41万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出126408.35万元，其中：工资福利支出79351.34万元，商品和服务支出29755.6万元，个人和家庭补助支出17301.41万元；项目支出203859.28万元。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算330267.63万元，比上年增55821.98万元。增加主要原因：工资福利支出增加，项目支出中基本建设支出增加。其中：工资福利支出增加22616.39万元，基本建设支出增加30020万元（原来基本建设资金不在单位部门预算中，2017年才上到单位部门预算中）。

2017年“三公”经费预算1044万元。其中，公务用车运行维护费624.77万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费419.31万元。比去年减少171.23万元，严格执行“八项规定”及厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

五、机关运行经费安排情况说明

郑州市教育局机关2017年预算行政运行经费879.626万元，其中：单位运转支出789.23万元，包含办公费399.62万元、公务用车运行维护费27.23万元、交通费81.54万元、会议费21.2万元、培训费69.14万元、公务接待费75万元、购置费10万元、委托业务费105.5万元；

商品和服务支出90.396万元（公务交通补贴）。

六、政府采购情况

2017年政府采购预算50133.361万元，具体采购明细如下：

1．办公家具，数量20批，共计194.41万元；

2．车辆维修及配件采购，数量6批，共计21.3万元；

3．炊事设备，单价0.68万元，数量4个，共计2.72万元；

4．打印机，单价0.27万元，数量3个，共计0.81万元；

5．灯光、音响设备，数量1批，共计4.9万元；

6．服务器，单价5万元，数量30个，共计150万元；

7．工具和仪器，数量1批，共计78.5万元；

8．计算机，数量115个，共计100.3万元；

9．建筑物修缮维护，数量7批，共计2533.34万元；

10．交通管理监控设备，单价24.01万元，数量2个，共计48.03万元；

11．教学设备，数量48批，共计18313.33万元；

12．空气调节设备（包除湿设备），数量11批，共计6.38万元；

13．其他办公自动化设备，数量165批，共计4872.82万元；

14．其他电器设备，数量1个，共计1.23万元；

15．其他各类工程，单价9万元，数量2批，共计18万元；16．其他建筑、装饰材料，数量2批，共计203.52万元；

17．其他维修，数量100批，共计6726.351万元；

18．其他消耗用品，数量22批，共计120.5万元；

19．其他专用材料，数量20批，共计467.58万元；

20．其他专用汽车，数量1辆，共计255万元；

21．其他专用设备，数量5批，共计639.28万元；

22．摄影、摄像器材，数量46批，共计548.6万元；

23．试验室设备，数量4批，共计71万元；

24．碎纸机，单价0.1万元，数量2台，共计0.2万元；

25．体育设备，数量1批，共计20万元；

26．系统集成、网络工程，数量75批，共计6094万元；

27．信息技术、信息管理软件的开发设计及采购，数量1项，共计40万元；

28．修缮、装饰工程，数量22批，共计5858.8万元；

29．医疗设备、器械，数量1台，共计220万元；

30．印刷、出版，数量114783批，共计872.52万元；

31．纸张，数量44502批，共计117.7万元；

32．其他服务（教学评价），数量10批，共计1410万元；

33.其他服务（含会议费、公务接待费、公车运行维护费等），数量215批，122.24万元。

七、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅行费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2017年5月2日