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第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1.贯彻执行城市管理方面的法律、法规和政策；研究起草全市城市管理的地方性法规、政策，经批准后组织实施。

2.负责编制并组织实施全市城市管理发展战略、中长期 规划和年度计划；研究制定并组织实施城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划。

3.负责城市市政设施管理工作；负责组织协调、管理在城市道路上设置的公共服务设施；督导各区背街小巷的市政设施管理工作。

4.负责城市环境卫生的行业管理工作；负责垃圾处理场的建设与管理；负责环卫设施的管理。

5.负责城市市容市貌的综合整治工作；负责城市户外广告设置管理工作；组织协调城市空中杆线综合整治工作；负责城市养犬监督管理工作。

6.负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等 公用事业行业管理及指导工作；研究制定城市供水、供气、供 热、污水处理、垃圾处理等行业特许经营管理办法，经批准后组织实施。

7.负责城市市政设施、公用事业、市容环境卫生、城区 河渠等基础设施的大修、中修及养护维修项目的立项、可行性研究报告、初步设计、施工管理工作，参与竣工验收工作；会同有关部门做好城市新建道路、桥梁、排水等市政设施及其他管线建设的移交工作。

8.负责城市河渠和滨河公园的建设与管理工作。

9.负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做 好重大活动相关城市管理服务保障工作。

10.负责城市雕塑建设管理工作；负责组织实施城市管理 科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

11.负责市区数字化城市管理工作；负责城市管理行业 应急指挥系统的建设与管理工作，负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。

12.负责局系统的安全生产、信访稳定、社会治安综合 治理等工作；参与行业重大事故的调查处理与技术鉴定工作。

13.负责城市管理行政审批事项管理工作。

14.负责城市管理行政执法工作。行使市政管理方面法 律法规规章规定的行政处罚权；行使市容环境卫生管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；行使工商行政管理方面法律法规规章规定的对无证商贩的行政处罚权；行使公安交通管理方面法律法规规章规定的对侵占城市道路的行政处罚权；行使户外广告设置管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；行使城市养犬管理方面法律法规规章规定的行政处罚权；负责全市城市管理行政执法工作的管理、监督、指导和协调。

15.对全市城市管理工作实施业务指导和考核。

16.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

17.承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、编制人事处、宣传教育处、督查办公室、政策法规处、计划财务审计处、信访工作处、科技与城市雕塑处、市政设施管理处、公用事业处、市容环卫管理处、户外广告管理处、固体废弃物处置管理处、城市照明管理处、城市河渠管理处、安全生产管理处、数字化城市管理应急服务处、直属机关党委、离退休干部工作处、纪检组（监察室）、工会、市政公用工程建设管理处、行政审批办公室、执法管理处、执法督导处。

下属单位：郑州市环城快速公路管理处、郑州市环境卫生处、郑州市城市管理行政执法监察支队、郑州市市政工程管理处、郑州城区河道管理处、郑州市固体废弃物综合处理中心、郑州市环境卫生科学研究所、郑州市城市隧道综合管理养护中心、郑州市二七广场管理处、郑州市城市照明灯饰管理处、郑州市城区道路洒水降尘管理中心、郑州市郑开大道市政管理处、郑州市环境雕塑建设研究所、郑州市数字化城市管理指挥中心、郑州市城市管理局培训中心。

（三）人员构成情况

郑州市城市管理局系统部门机关及归口预算管理单位人员共有编制2067人，其中：行政编制135人，参公编制205人，工勤编制12人，事业编制1715人；在职职工2064人，离退休人员943人。

（四）车辆构成情况

2018年郑州市城市管理局系统（共计局属15个二级单位）共计有一般公务用车及专业作业车辆88台，与2017年相比无变化。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算101396.12万元，其中：一般公共预算91350.53万元（财政拨款91139.7万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入192.82万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入18万元、其他收入0万元），政府性基金收入10045.59万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算101396.12万元，其中：基本支出21988.65万元，项目支出79407.47万元。

（一）按功能科目分类，包括：教育支出68.26万元，社会保障和就业支出3321.67万元，卫生健康支出935.36万元、城乡社区支出95216.02万元，住房保障支出1684.81万元，债务付息支出170万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出21988.65万元，其中：工资福利支出18672.84万元，商品和服务支出2270.26万元，个人和家庭补助支出1045.55万元；项目支出79407.47万元,其中：社会事业和经济发展项目41663.79万元，债务项目170万元，基本建设项目33241.23万元，其他项目4332.45万元。

（三）主要项目(15个预算单位61项）

  1.郑州市城市管理局机关   46982万元

（1）渗滤液处理膜更换经费330万元

（2）培训中心经费193万元

（3）城管监控平台运行维护费54万元

（4）城市管理应急资金1500万元

（5）黑臭水体整治专项经费34万元

（6）购置作业车辆租赁费1116万元

（7）城市精细化整治提升专项经费320万元

（8）养犬管理工作经费86万元

（9）综合整治专项经费400万元

（10）立法、咨询评审费50万元

（11）城建项目工程款3000万元

（12）环卫专项补助810万元

（13）公厕补贴493万元

（14）生活垃圾分类专项经费5310万元

（15）江山路污水处理站维护费49万元

（16）城市防汛除雪经费150万元

（17）垃圾处理维护费900万元

（18）渗滤液政府购买服务2127万元

（19）餐厨垃圾运营补贴3060万元

  2.郑州市城区道路洒水降尘管理中心   1569万元

（1）洒水降尘费1411万元

（2）郑少连接线保洁管养158万元

  3.郑州市环境卫生处  4万元

（1）环卫技能考核费4万元

  4.郑州市城市隧道综合管理养护中心  1780万元

（1）隧道养护人员工资87万元

（2）隧道养护经费1366万元

（3）机械设备购置327万元

  5.郑州市环境卫生科学研究所  206万元

（1）生活垃圾污水处理费36万元

（2）垃圾厂国债转贷还本付息170万元

  6.郑州市固体废弃物综合处理中心  884万元

（1）环卫招待所经费18万元

（2）垃圾处理场除臭灭蝇项目476万元

（3）垃圾处理场绿化管养费85万元

（4）垃圾场运行保障费108万元

（5）垃圾处理场土地租赁费52万元

（6）东胡垌村失地农民保障金145万元

  7.郑州市市政工程管理处  10314万元

（1）市政维护设备购置费2000万元

（2）井盖保险费用61万元

（3）泵站网络费用53万元

（4）市政设施维护费8200万元

  8.郑州市城区河道管理处  2246万元

（1）河道维护费（含集体工人员经费）338万元

（2）金水河东风渠熊儿河管养肥费1908万元

9.郑州市环城快速公路管理处  6356万元

（1）西三环陇海铁路桥应急监测66万元

（2）道路设施维护200万元

（3）环卫清扫费6036万元

（4）北环万元跨编组站大桥定期监测及安全状态实时监控55万元

10.郑州市城市照明灯饰管理处  7081万元

（1）东区路灯维护费218万元

（2）路灯电费4500万元

（3）夜景照明电费补助518万元

（4）照明设施维修费1846万元

11.郑州市环境雕塑建设研究所  123万元

（1）雕塑维护费103万元

（2）城市雕塑安全检测20万元

12.郑州市二七广场管理处  366万元

（1）广场维护费366万元

13.郑州市郑开大道市政管理处  1037万元

（1）市政设施维护费207万元

（2）环卫清扫保洁810万元

（3）东湖绿化养护费20万元

14.郑州市城市管理行政执法监察支队  301万元

（1）户外广告强拆费100万元

（2）协管员工资157万元

（3）仓库租金18万元

（4）移动执法终端通信费26万元

15.郑州市数字化城市管理指挥中心  160万元

（1）派遣系统升级维护费19万元

（2）指挥大厅维修15万元

（3）派遣督办费19万元

（4）派遣员经费107万元

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算91350.53万元，政府性基金收支预算10045.59万元。与2017年预算139700.62万元相比，一般公共预算收支预算减少48350.09万元，主要原因是2018年部门预算中项目支出中社会事业和经济发展项目、基本建设项目、其他项目都有大幅度的减少。政府性基金收支预算相比2017年预算增加 4045.59 万元，主要原因是2018年部门预算政府性基金新安排照明设施维修费项目。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算91350.53万元，主要用于以下方面：教育支出68.26万元，占0.07 %；社会保障和就业支出3321.67万元，占3.63 %；卫生健康支出935.36万元，占1.02 %；城乡社区支出85170.43万元，占93.24 %；住房保障支出1684.81万元，占1.84 %；债务付息支出170 万元，占0.18 %。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算21988.65万元，其中：人员经费 18672.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费等；公用经费 2270.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费等；对个人和家庭的补助支出1045.55万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算 10045.59 万元，主要包括：郑州市市政工程管理处--市政设施维护费8200万元；郑州市城市照明灯饰管理处--照明设施维修费1846万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年郑州市城市管理局系统（共计局属15个二级单位）“三公”经费预算233.15万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 226.96 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费6.19万元。相比2017年度部门预算“三公”经费预算284.77万元减少51.62万元，其中公车运行维护费减少47.14万元，公务接待费减少4.48万元。减少原因是：1.严格执行中央八项规定的要求全面压减“三公”经费预算支出；2.局属各预算单位都按照要求严格审批程序，严控“三公”经费的支出；3.公务用车制度改革后，公车使用率降低；4.公务接待严格规范程序实行定点接待。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年郑州市城市管理局系统（共计局属15个二级单位）运行经费安排2270.26万元，主要用于日常办公行政运行等公用支出，其中：办公费1228.8万元，印刷费9万元，水费10.82万元，电费77.69万元，邮电费22.73万元，物业管理费129.31万元，差旅费56.2万元，维修费15万元，会议费6万元，培训费68.26万元，公务接待费6.19万元，专用材料费6万元，劳务费7.2万元，委托业务费17万元，工会经费15万元，福利费19.2万元，公务用车运行维护费226.96万元、其他交通费256.8万元，其他商品服务支出80.08万元，办公设备购置12万元等。相比2017年部门预算安排行政运行费2299.12万元减少28.86万元，减少原因为2018年部门预算公务用车运行维护费的减少。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算11540万元，具体采购明细如下：

（一）郑州市城市管理局机关 460万元

1．渗滤液处理膜更换系统，单价330万元，数量1批，共计330万元；

2．防汛除雪专用材料，单价130万元，数量1批，共计130万元；

（二）郑州市城市管理局行政执法监察支队 100万元

1．户外广告强拆费，单价100万元，数量1批，共计100万元；

（二）郑州市城区道路洒水降尘管理中心   158.2万元

1．郑少连接线保洁管养，单价0.0006万元，数量264220平方米，共计158.2万元；

（三）郑州市城市隧道综合管理养护中心  1156.01万元

1．机械设备购置--其他专用车辆，单价327万元，数量1辆，共计327万元；

2．隧道养护经费，单价18万元，数量46项，共计829.01万元；

（四）郑州市城市照明灯饰管理处   22.45万元

1．公务接待费，单价1.95万元，数量1批，共计1.95万元；

2．公务用车运行维护费，单价9.5万元，数量1批，共计9.5万元；

3．会议费，单价1万元，数量1批，共计1万元；

4. 办公设备购置，单价7万元，数量1批，共计7万元；

5. 办公印刷服务，单价3万元，数量1批，共计3万元；

（五）郑州市固体废弃物综合处理中心   560.4万元

1．垃圾场绿化管养费-园林绿化工程，单价4.05元/平方米，数量209330平方米，共计84.78万元；

2．垃圾处理场-除臭灭蝇项目，单价475.6万元，数量1批，共计475.6万元；

（六）郑州市市政工程管理处     2104.13万元

1.办公家具购置（办公桌及办公椅、柜子），单价7.28万元，数量1批，共计7.28万元；

2.办公设备购置（打印机、计算机、空调、摄影摄像设备等），单价66.85万元，数量1批，共计66.85万元；

3．公务用车运行维护费-维及配件采购修，单价30万元，数量1批，共计30万元；

4．市政维护设备购置--工程机械57台，单价2000万元，数量1批，共计2000万元（明细见政府采购汇总表）；

（七）郑州市环城快速公路管理处  6168.81万元

1．北环编组站大桥定期检测监控，单价54.65万元，数量1套，共计54.65万元；

2．环卫清扫费，单价6035.59万元，数量1年，共计6035.59万元；

3.西三环陇海铁路桥应急监测，单价65.58万元，数量1套，共计65.58万元；

4．办公家具购置，单价3.44万元，数量1批，共计3.44万元；

5.办公设备购置，计算机1台，单价0.55万元，空气调节设备30台，单价0.3万元，共计9.55万元；

（八）郑州市郑开大道市政管理处  810万元

1．环卫清扫保洁，单价810万元，数量1批，共计810万元；

六、国有资产占用情况

截至2018年1月1日，本部门共有车辆88辆，其中：一般公务用车88辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效目标

2018年郑州市城市管理局系统按照市财政要求应列入2018年预算绩效目标编报范围的共计32项41662万元，已按要求编制绩效目标并在郑州市预算绩效管理信息系统中进行了上报（具体预算绩效明细和金额见附表11）。

八、空表情况说明

1．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有涉及国有资本经营的业务。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3.国有资源资产有偿使用收入：是指反映有偿转让国有资源资产使用费而取得的收入。

3.其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“行政事业性事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6机关运行经费 ：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

7.“三公”经费 ：是指纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。