郑州市地震局2018年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省有关防震减灾的法律、法规、规章，负责起草本市防震减灾的法规、规章并组织实施。

2.组织编制本市防震减灾规划和计划；监督管理防震减灾事业费的使用。

3.负责建立地震监测预报工作体系。统一规划本市区域内地震台（站）及信息系统的建设；制定本市地震监测预报方案并组织实施；强化本市区域内的震情跟踪；会同有关部门依法保护地震检测设施和地震观测环境；对县（市）、区地震监测台（站）和群测群防工作实行行业管理。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求；管理本市地震灾害预测，制定地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.承担市人民政府防震减灾指挥部办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与评估；参与制定地震灾区重建规划。

6.会同有关部门建立地震救援工作体系。开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍；会同有关部门建立地震应急救援物资储备。

7.承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作。

8.推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科学技术合作与交流；指导和管理与防震减灾事业有关的协会、学会工作。

9.指导县（市）、区防震减灾工作。

10.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、科技监测处、震害防御处（法规处）、应急救援处、机关党总支、纪检监察室。

下属单位：郑州市防震减灾中心、郑州市地震工程勘察事务所。

（三）人员构成情况

郑州市地震局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制37人，其中：事业编制37人；在职职工37人，离退休人员13人。

（四）车辆构成情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算689.1665万元，其中：一般公共预算689.1665万元（财政拨款689.1665万元）。

二、支出预算说明

2018年支出预算689.1665万元，其中：基本支出589.4665万元，项目支出99.7万元。

（一）按功能科目分类，包括行政运行373.2406万元、一般行政管理事务68.7032万元、归口管理的行政单位离退休21.9916万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出42.3067万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.8702万元、行政单位医疗17.9804万元、事业单位医疗3.7699万元、住房公积金38.6039万元、培训支出15万元、其他进修及培训1万元、地震监测16.7万元、地震预测预报3万元、 地震灾害预防15万元、地震应急救援21万元、防震减灾基础管理30万元、地震监测12万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出589.4665万元，其中：工资福利支出447.6349万元，商品和服务支出120.87万元，个人和家庭补助支出20.9616万元；项目支出99.7万元。

（三）主要项目：

1、地震台运转费16.7万元；

2、地震应急救援21万元；

3、地震预报预测3万元；

4、地震灾害预防15万元；

5、台站建设与维护30万元；

6、台站检测预报费12万元；

7、防震减灾中心办公设备购置费2万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算689.1665万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加100.4265万元，增加原因：2018年比2017年在职人员多4人，人员经费增加、工资调标。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算689.1665万元，主要用于以下方面：地震事务支出555.6438万元，占80.63%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算589.4665万元，其中：人员经费468.5965万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障性缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费120.87万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（四）政府性基金支出预算情况说明

无政府性基金支出预算。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算14.3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费12万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2.3万元,比2017年多0.1万元，增加原因：结合单位实际工作预计2018年公务接待量较上年增加。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排120.87万元，主要用于2018年度正常机关运行，其中：办公费40万元、差旅费10.8万元、会议费3.1万元、培训费16万元、公务用车运行维护费12万元、公务接待费2.3万元、其他交通费用25.64万元、其他商品和服务支出1.03万元、办公设备购置10万元等。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效目标（详见附表）

2018年绩效项目：台站监测预报费。

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是2018年郑州市地震局无政府性基金预算支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是2018年郑州市地震局无国有资本经营预算支出。

3．政府采购预算表。空表的主要原因是2018年郑州市地震局无政府采购预算。

4．预算项目绩效目标表。空表的主要原因是2018年郑州市地震局无预算绩效项目。

第三部分  名词解释

例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表