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第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

主要职责：1.贯彻执行国家和省政府关于教育工作的方针、政策和法规，起草有关教育的地方性法规、规章草案，并监督执行。2.研究拟定全市教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划；制定教育体制改革政策以及教育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责全市教育信息的统计工作。3.负责局属单位的党建工作；指导各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。4.负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工作。5.综合管理全市基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、少数民族教育、运程教育等工作；指导各县（市、区）的教育工作；负责教育督导与评估。6.协调指导全市各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。7.统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；归口管理国内外对我市教育事业的援助和贷款。8.主管全市教师工作。负责教师资格认定管理工作；负责全市教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育系统的表彰奖励工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革。9.会同有关部门审核市属学校的设置、更名、撤销与调整；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校编制标准。10.会同有关部门拟定职业学校、中小学的招生指导计划并组织实施。11.负责管理教育系统教科研工作和信息化建设，协调指导市属高校承担有关科研项目的实施工作。12.归口管理教育系统的外事工作，负责同香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育交流与合作。13.贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全市普通话推广工作；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作。14.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。15.承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、编制人事处、组织干部处、宣传外事处、财务处、基础教育处、职业教育与成人教育处、高等教育处、体育卫生艺术教育处、发展计划法规处、师资培训处、离退休干部工作处、纪委、机关党委、教育督导委员会办公室、民办教育管理处、信访处、团委、安全保卫处。

预算单位：郑州市第一中学、郑州市第二中学、郑州市第三中学、郑州市第四中学、郑州市第五中学、郑州市回民中学、郑州市第七中学、郑州市第八中学、郑州市第九中学、郑州市第十一中学、郑州市第十二中学、郑州市第十四中学、郑州市第十六中学、郑州市第十八中学、郑州市第十九中学、郑州市第二十三中学、郑州市第二十四中学、郑州市第二十六中学、郑州市第三十一中学、郑州市第三十四中学、郑州市第三十九中学、郑州市第四十二中学、郑州市第四十三中学、郑州市第四十四中学、郑州市第四十五中学、郑州市第四十七中学、郑州市第四十八中学、郑州市第四十九中学、郑州市第五十一中学、郑州市第五十二中学、郑州市第五十七中学、郑州市第六十中学、郑州市第六十一中学、郑州市第六十二中学、郑州市第六十三中学、郑州外国语学校、郑州外国语中学、郑州市第一O一中学、郑州市第一O二中学、郑州市第一O三中学、郑州市第一O六中学、郑州市第一O七中学、郑州市扶轮外国语学校、郑州市郑开学校、郑州市实验高级中学、郑州龙湖一中、郑州市第九十九中学、郑州市盲聋哑学校、郑州师范学院附属小学、郑州市艺术工程学校、郑州市经济贸易学校、郑州市信息技术学校、郑州市电子信息工程学校、郑州市财贸学校、郑州市国防科技学校、郑州市金融学校、郑州市科技工业学校、郑州市实验幼儿园、郑州市教工幼儿园、郑州市教育局教学研究室、郑州市现代教育信息技术中心、郑州市中小学卫生保健站、郑州市招生考试办公室、郑州市教育局教育中心管理处、郑州市教育局实验教学装备管理中心、郑州市职业技术教育教研室、郑州市成人教育教研室、郑州市中小学校外教育教学管理研究中心、郑州市教育科学研究所、郑州市教育局结算资助中心、郑州市幼教发展中心。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 9665 人，其中：局机关行政编制119人，工勤编制7人，在职职工114人，离退休39人；学校及二级机构教职工编制数9539人，在编教职工8737人，离退休4277人。（不含高校）

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算  356583.54万元，其中：一般公共预算 345469.46 万元（财政拨款 296652.92 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 8130.25 万元、专项收入 40000 万元、国有资产资源有偿使用收入  685.94万元、其他收入0.35 万元）。

二、支出预算说明

2018年支出预算  356583.54 万元，其中：基本支出 135113.05 万元，项目支出 221470.49 万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出325936.32万元；社会保障和就业支出16355.40万元；医疗卫生和计划生育支出5076.78万元；住房保障支出9215.04万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出 135113.05 万元，其中：工资福利支出 101542.93 万元，商品和服务支出 29507.67 万元，个人和家庭补助支出 4062.45 万元，资本性支出 0 万元；项目支出 221470.49 万元。

（三）主要项目：

1.城乡义务教育保障机制市级资金1.45亿元

项目概述及政策依据：根据《河南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政【2016】29号）要求，一是对城乡义务教育学生免除学杂费，按照不低于基准定额的标准补助公用经费，补助标准:普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元；二是对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费补助；三是取暖费年生均补助30元;四是特殊教育学校和随班就读残疾学生按年生均6000元标准补助公用经费。城乡义务教育生均公用经费所需资金由中央、省、市按6∶2∶2比例分担。

2.郑州市乡村教师生活补助8973.06万元

项目概述及政策依据：根据《郑州市人民政府办公厅关于印发郑州市乡村教师支持计划实施细则的通知》（郑政办〔2016〕61号）要求，一是对乡村在编在岗教师，经年度考核合格的,按村委会所在地或乡镇政府所在地分别给予每人每月700元、500元生活补助；二是到乡村学校交流支教1年及以上的城区教师 ,在支教期间按村委会所在地或乡镇政府所在地分别给予每人每月900元或700元生活补助。所需经费由市、县按 1: 1比例承担。

3.支持郑州市市内各区教育均衡发展4亿元

项目概述：按照公共服务均等化的方向，自2015年我市建立了“支持郑州市市内各区教育均衡发展专项资金”，按照“客观公正、奖补结合、统筹兼顾”的原则，综合考量各项指标的重要程度，选取市内区现有学生人数、教育投入增长比例、新建学校和新增标准班等影响基础教育的客观因素，采用统一公式和规范办法计算后的结果作为分配依据。该项资金每年安排4亿元，资金下达后各区可统筹用于弥补生均经费不足、改善办学条件、教师培训、内涵提升等基础教育支出项目，进一步促进市区内基础教育均衡发展。

4.成人教研室成人教育工作经费335.6万元

项目概述：资金主要用于全市成人教育教学研究、指导、评价及业务管理；全市社区教育的理论研究、业务指导、项目实验、教师培训、课程开发、资源建设、宣传推广等；全市中职学校就业指导业务管理、师资培训、文明风采竞赛、信息咨询发布等；全市各类人员普通话水平测试工作。

5.电教馆教育信息化建设项目9502.4万元

项目概述及政策依据：根据《教育信息化“十三五”规划》要求，“建成覆盖各级教育行政部门、全国各级各类学校和相关教育机构的国家教育管理信息化体系，实现教育基础数据的‘伴随式收集’和全国互通共享的要求”，本项目为郑州教育信息化整体建设项目，主要内容为郑州教育城域网络建设及支撑、网站安全建设及应用、公共服务平台建设、郑州教育云平台建设及维护、教育优质资源建设、创客教育发展、融媒体发展、教育宣传等。

6.电教馆教育宣传工作经费667.12万元

项目概述及政策依据：为完成市教育局部分处室（办公室、基教处、宣外处等）宣传任务，2018年要制作电视宣传节目、校园足球比赛现场直播、校园足球推广普及等。

7.教研室教育教学研究1816.3万元

项目概述和政策依据：为贯彻国家中长期教育改革和发展规划纲要精神，落实《教育部关于推进中小学教育质量综合评价改革的意见》，推进郑州市基础教育质量管理体制和评价机制创新，郑州市教育局教学研究室和北京师范大学、大连必由学教育网络股份有限公司、上海思来氏教育信息咨询有限公司、河南启明软件有限公司合作开展学业质量监测和分析评价。自2011年郑州市教育局先后与与北京师范大学、大连必由学教育网络有限公司、上海思来氏教育信息咨询有限公司、河南启明软件有限公司签订了战略合作协议，2013年12月郑州市被教育部确定为首批国家中小学教育质量综合评价改革试点城市。

8.实验教学和装备管理工作经费项目399万元
      项目概述及政策依据：根据《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》等文件要求，安排各项实验教学研究及装备购置业务活动所需经费。主要包括：兼职教研员工作经费；自制教具评选及推进专项工作经费；自制教具能手工作室专项经费；中小学信息技术创新与实践活动专项经费；郑州教育装备建设与应用培训展示周项目；实验教学工作专项经费；装备购置工作专项经费；实验教学优质课管理平台。

9.实验教学装备管理中心中招理化生实验操作考试经费161.2万元。

项目概述及政策依据：此项目用于安排中招理化生实验操作考试。装备中心成立中招工作小组，主任为组长，组员有部门负责人，中心全体职工，保质保量完成全市中招理化生实验操作考试工作。

10.教科所管理干部培训经费228.4万元

包含名校长培育工程工作经费55万元；县（市、区）中学校长提高培训及局属学校校长任职资格培训90万元；教师素质提升经费83.4万元 。

11.教科所教育教学及教育管理课题专项经费260.25万元

此项资金包含课题立项经费58.5万元、课题过程指导管理经费25.35万元、课题成果结项评审经费39.1万元、优秀课题成果宣传推广经费72.3万元、郑州市中小学生均公用经费标准测算研究专项课题65万元。

12.学校发展评估专项经费292.8万元

项目包括学校三年发展规划督导评估工作160.8万元、教育督导信息网络平台和管理系统平台132万元。

13.招办教师素质提升项目21万元

为了提高服务水平，根据实际工作需要，按预算标准安排此项资金，用于工作人员业务能力提升培训，完成继续教育等。

14.招办考试考务支出项目3703万元

项目概述及政策依据：按照教育部门的统一部署，每年承办普通高招考试、自学考试、成人高等教育考试、研究生考试、教师资格考试、学业水平考试、大学英语四六级考试、全国计算机等级考试等27项考试的报名、考试的组织管理。为确保考试平稳顺利进行，安排各项考试考务费。

15.招办设备及购置材料费项目资金313.5万元

项目概述及政策依据：根据省招办考务文件要求和考试考生数需求、以及实际工作需要，按照往年实际产生费用核算，预算设备及材料购置费313.5万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算 296652.92 万元，政府性基金收支预算 0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加 21360.14 万元，主要是基本支出增加8524.15万元；项目支出增加12835.99万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算 345469.46 万元，主要用于以下方面：教育支出 314822.24 万元，占91.12 %；社会保障和就业支出 16355.40 万元，占 4.73  %；医疗卫生支出 5076.78 万元，占 1.47 % ；住房保障支出9215.04万元，占2.93% 。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算 135113.05 万元，其中：人员经费 101542.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费 29365.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算 982.62 万元。其中，因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 590.07 万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费 392.55 万元。与2017年相比“三公”经费减少61.47万元，主要是公务接待费用减少，体现了严格执行“八项规定”及厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，运行经费安排 788.63 万元，主要用于购买货物和服务的各项支出，其中：办公费 207.44 万元，公务用车运行维护费 31.1 万元、公务接待费 71.96 万元等。与2017年比减少82万元，原因是压缩一般性支出。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算 50328.18 万元，其中：政府采购货物支出 32765.86 万元，具体采购明细如下。

1．办公家具，数量 30 批，共计 43.38 万元；

2．打印机，数量 19 台，共计 7.19 万元；

3．灯光音响设备，数量 2台，共计 25.3 万元；

4.  计算机，数量 98批，共计 137.21 万元；

5.  教学设备，数量 179批，共计 20755.14 万元等；

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆 151 辆，其中：一般公务用车144 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆，其他用车 3 辆；单价50万元以上通用设备 309 台（套），单位价值100万元以上专用设备18台（套）。

七、预算绩效目标

编制项目绩效目标15项，总金额81173.63万元。（2018年预算绩效目标编报范围的项目，已公开附表11。）

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是暂无政府性基金收入，故无支出预算。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项收入，故无支出预算。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                                                                                                                 2018年10月23日

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表