• 005252645/2018-00066
  • 郑州市住房保障和房地产管理局
  • 预算,部门预算
  • 2018-10-23
  • 2018-10-23
郑州市住房保障和房地产管理局2018年部门预算

     

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表


第一部分  部门基本情况

      (一)部门主要职责

      1.贯彻执行住房保障、房地产管理和住房制度改革的法律、法规和政策。

      2.负责拟定全市房地产中长期发展规划。

      3.负责全市住房保障工作。

      4.负责全市房地产开发企业的资质管理、项目管理、信用体系管理及动态监管工作。

      5.负责组织、指导、监督全市房屋交易管理工作。

      6.负责全市房地产市场监督管理工作。

      7.负责全市物业管理的行业管理。

      8.负责全市住房制度改革工作。

      9.负责全市房屋安全管理、指导房屋安全鉴定工作。

      10.组织协调房地产业对外交流与合作。

      11.负责指导县(市、区)住房保障和房地产管理工

      12.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

      13.承办市政府交办的其它事项。

      (二)内设机构及下属单位

      内设机构:内设机构:办公室、规划和住房保障处、产权交易管理处、房地产市场监督管理处、物业管理处、房地产开发管理处、房屋安全管理处、政策法规处、行政审批办公室、大厅和信息化处、组织宣传处、机关党委、编制人事处、信访处、财务处、离退休干部工作处、纪检监察室、工会。

      下属单位:郑州市房地产市场和产权交易管理中心、郑州市保障性住房办公室、郑州市物业维修基金管理中心、郑州市住房保障和房地产管理局直属分局、郑州市房屋租赁市场管理中心、郑州房产信息中心、郑州市物业管理办公室、郑州市房产档案馆、郑州市房地产监察支队、郑州市房产管理局建筑材料厂、郑州市住房置业担保有限责任公司、郑州市房地产交易中心、郑州市旧城改造开发公司。

      其中共有10个单位编报部门预算,分别是郑州市住房保障和房地产管理局机关、郑州市保障性住房办公室、郑州市住房保障和房地产管理局直属分局、郑州市物业维修基金管理中心、郑州市房产信息中心、郑州市房屋租赁市场管理中心、郑州市物业管理办公室、郑州市房产档案馆、郑州市房地产监察支出队、郑州市房地产市场和产权交易管理中心。

      (三)人员构成情况

      部门机关及归口预算管理单位人员共有编制414人,其中:行政编制118人,事业编制296人;在职职工493人,离退休人员134人等。

      (四)车辆构成情况

      共有车辆55台,其中机要通信用车1台,公务用车52台,离退休服务用车2台。

      第二部分  2018年部门预算公开情况说明     

      一、收入预算说明

      2018年收入预算 11434.95 万元,其中:一般公共预算 11434.95 万元(财政拨款10336.66万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入1098.29万元、其他收入0万元),政府性基金收入 0万元,转移支付收入 0万元。

      二、支出预算说明

      2018年支出预算11434.95万元,其中:基本支出6356.75万元,项目支出5078.2万元。

      (一)按功能科目分类,包括教育支出114.95万元,行政事业单位离退休627.59万元,行政事业单位医疗207.31万元,城乡社区管理事务支出6330.35万元,住房公积金374.11万元,一般公共服务支出3780.64万元。

      (二)按支出用途分类,包括基本支出6356.75万元,其中:工资福利支出4531.65万元,商品和服务支出1721.02万元,个人和家庭补助支出104.08万元,资本性支出0万元;项目支出5078.2万元。

      (三)主要项目:东区办事大厅运转费288万元;物业管理经费20万元;房屋安全管理20万元;保障房迎检费50万元;保障房登记印刷费30万元;房屋维修现场勘查费32万元;房屋维修政策宣传费20万元;聘用人员经费64万元;房产档案整理费150万元;房产档案查询经费175万元;信息系统维护运转经费220万元;  房屋租赁普查工作经费103万元;房屋租赁登记备案证明工本费130万元;聘用人员经费170万元;房产交易大厅物业费515万元;房产交易大厅运行费486万元;在编人员经费1,790万元;聘用人员经费816万元。

      三、预算收支增减变化情况

      (一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

      2018年一般公共预算收支预算11434.95万元,政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加138.67万元,主要2018年基本支出较上年增加641.12万元,项目支出较上年减少502.45万元。

      (二)一般公共预算支出预算情况说明

      2018年一般公共预算支出预算11434.95 万元,主要用于以下方面:教育支出114.95 万元,占1%;社会保障和就业支出627.59 万元,占5.46%;医疗卫生支出207.31万元,占1.8 %,城乡社区支出6330.35万元,占 55.34 %,住房保障支出374.11万元,占3.3 %,一般公共服务支出3780.64万元,占33.1 %。

      (三)一般公共预算基本支出预算情况说明

      2018年一般公共预算基本支出预算6356.74万元,其中:人员经费4635.73万元,主要包括:工资福利支出4531.65万元、对个人和家庭的补助支出104.08万元;公用经费1721.01万元,主要包括:办公费621.41万元,公务用车运行维护费89.53 万元、公务接待费31.9万元,印刷费64.8万元,咨询费2万元,水电费57.02万元,邮电费35.7万元,物业管理费136.53万元,差旅费145.76万元,维修(护)费51.9万元,租赁费9.34万元,会议费20.5万元,培训费114.96万元,专用材料费6万元,劳务费3.5万元,委托业务费2万元,其他商品服务支出7.45万元,办公设备购置30万元,取暖费72.63万元,工会经费65.28万元,福利费56.61万元,其他交通费96.2万元等。

      (四)政府性基金支出预算情况说明

      2018年政府性基金支出预算0万元。

      (五)“三公”经费支出预算情况说明

      2018年“三公”经费预算121.43万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行维护费89.53万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费31.9万元。招待费较上年增加3.2万元,主要是其他单位压减支出同时又新增一个预算编制单位造成的。

      四、机关运行经费安排情况说明:

      2018年,运行经费安排1721.02万元,主要用于行政事业单位日常办公运转,其中:办公费621.41万元,公务用车运行维护费89.53 万元、公务接待费31.9万元,印刷费64.8万元,咨询费2万元,水电费57.02万元,邮电费35.7万元,物业管理费136.53万元,差旅费145.76万元,维修(护)费51.9万元,租赁费9.34万元,会议费20.5万元,培训费114.96万元,专用材料费6万元,劳务费3.5万元,委托业务费2万元,其他商品服务支出7.45万元,办公设备购置30万元,取暖费72.63万元,工会经费65.28万元,福利费56.61万元,其他交通费96.2万元等。总体支出较2017年较164.31万元,主要是新增一个预算编制单位造成的。

      五、政府采购情况

      2018年政府采购预算551.38万元,其中:政府采购货物支出 361.38 万元,服务支出190万元,具体采购明细如下。

      1.办公自动化设备,单价0.924万元,数量115 个,共计106.26 万元;

      2.印刷租赁登记备案证明,单价 5元,数量 26万个,共计130 万元;

      3.保障房登记印刷,单价3元,数量10万个,共计30万元;

      4.其他印刷,单价2.5元,数量13.6万个,共计34万元;

      5.车辆维修养护,单价0.126万元,数量220次,共计20.8万元;

      6.购打印纸,单价0.02万元,数量1385箱,共计27.7万元;

      7.购办公家具,单价0.136万元,数量42次,共计5.7万元;

      8.信息系统维护运行,单价190万元,数量1年,共计190万元;

      9.其他办公用品,6.9万元;

      六、国有资产占用情况

       截至2017年12月31日,本部门共有车辆55辆,其中:一般公务用车55辆、一般执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车  辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备7台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

      七、预算绩效目标

      公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。(凡纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目,应按要求公开附表11。)

      八、空表情况说明

      1.政府性基金预算支出情况表。我单位无此项收入和支出安排。

      2.国有资本经营预算支出情况表。我单位无此项收入和支出安排。

      第三部分  名词解释

      1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2.“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

附件:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

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