• 767837439/2018-00091
  • 郑州市商务局
  • 综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算
  • 2018-10-23
  • 2018-10-23
2018年郑州市商务局部门预算公开

关于郑州市商务局2018年预算的说明

 

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

第一部分  部门基本情况

(一)部门主要职责

1、贯彻落实国家、省有关商务工作的发展战略、政策,拟订全市相应的发展规划及措施。

    2、研究拟订全市招商引资中长期规划并组织实施,统筹全市招商引资工作,组织开展对外招商和项目推进;推动全市外资、外贸、外经工作的协同发展。

    3、负责限额以下直接利用外资项目合同、章程的审批和限额以上、限制投资、涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的审核、上报工作。

    4、拟订全市对外贸易中长期发展规划、年度计划并组织实施;统筹全市对外贸易工作,服务和培育对外贸易企业,依法对进出口商品配额、许可证进行申报和管理;拟订并组织实施进出口机电产品招标规则和管理办法;组织实施国家、省下达的关系国计民生和大众的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划;指导和协调加工贸易业务。

    5、推进全市科技兴贸战略;负责服务贸易和承接服务外包产业转移的招商及项目促进工作;推进进出口贸易标准化体系建设;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作;依法颁布与防扩散相关的出口许可证。

    6、拟订并执行对外经济合作政策;管理和监督对外工程承包、对外劳务合作等;负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作;负责全市境外投资的管理和促进。

    7、拟订并组织实施全市流通领域市场体系的总体规划;拟订流通领域市场体系的地方法规、规章和政策;组织实施国家及地方财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目。

    8、组织实施全市物流业发展规划;研究拟订加快物流业发展政策;负责全市物流体系节点的规划布局、建设和管理;培育和引进大型物流企业,推进物流体系认证,协调重点物流项目建设。

    9、拟订全市商贸城建设总体规划和城市商业网点规划并组织实施;研究拟订规范市场秩序、繁荣市场消费政策;组织大型商业设施建设项目的听证工作,协调解决建设中的有关问题。

    10、负责整顿和规范市场经济秩序;负责成品油、酒类、拍卖、典当、生猪屠宰、旧货流通、实物租赁、再生资源、报废汽车回收、二手车交易、药品流通等特殊行业的管理工作;会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查。

    11、负责涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作;组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作;建立进出口公平贸易预警机制;组织产业损害调查;指导和协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作;审批、管理国(境)外经济组织驻郑代表和办事机构。

    12、研究拟订会展经济发展政策和规划;组织、申报、指导以郑州市名义在境内举办的各种交易会、展览等活动。

    13、承办市政府交办的其他事项。

(二)内设机构及下属单位

内设机构:(内设机构请写全称)。

下属单位:下属4家事业单位:郑州市外商投资企业投诉调解中心、郑州市会展工作管理办公室、中国国际贸易促进委员会郑州市支会、郑州市投资促进服务中心,均为财政全供。

(三)人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 181 人,其中:行政编制 105 人,事业编制 76 人;在职职工 147 人,离退休人员 176 人等。

(四)车辆构成情况

局机关现有车辆6台、下属各事业合计6台,总计12台一般公务用车。

 

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算 15044.8万元,其中:一般公共预算15044.8万元(财政拨款14961.2万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 83.6 万元、其他收入 0 万元),政府性基金收入 0 万元,转移支付收入  0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算 15044.8 万元,其中:基本支出 2902.4 万元,项目支出 12142.4 万元。

(一)按功能科目分类,全部为一般公共服务支出 15044.8万元。

(二)按支出用途分类,包括基本支出 2902.4 万元,其中:工资福利支出 1764.8 万元,商品和服务支出 816 万元,个人和家庭补助支出 321.5 万元,资本性支出 0 万元;项目支出12142.4  万元。

(三)主要项目:如表所示


合计(万元)

   

12,142

   

12,142

   

郑州市商务局机关

   

10,655

   

10,655

   

肉菜追溯体系建设资金

   

1,553

   

1,553

   

民用煤炭市场管理办公室经费

   

40

   

40

   

对外开放专项资金三服务外包

   

730

   

730

   

对外开放专项资金一招商引资

   

1,060

   

1,060

   

商贸流通业发展专项资金

   

2,776

   

2,776

   

电子商务发展专项资金

   

2,130

   

2,130

   

对外开放专项资金二外经贸发展

   

2,367

   

2,367

   

郑州市会展工作管理办公室

   

1,487

   

1,487

   

会展业发展专项资金

   

1,440

   

1,440

   

会展中心财产保险补贴

   

47

   

47

   

三、预算收支增减变化情况

(一)财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算 15044.8 万元,政府性基金收支预算  0万元。与2017年预算相比,一般公共预算收支预算增加2186万元,增加主要原因是由于2018年电子商务专项增加了一项奖补政策资金。政府性基金收支预算0万元,无增减变化。

(二)一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算 15044.8 万元,主要用于商贸事务支出15044.8 万元,占总体预算的100 %。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算 2902.4 万元,其中:人员经费 1764.8 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等;公用经费 816 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费委托业务费等;个人和家庭补助支出 321.5 万元,主要包括:离退休工资、医疗保险、住房公积金等支出。

(四)政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算 0 万元。

(五)“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算 54 万元。其中,因公出国(境)费0元,公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 36 万元(包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出),公务接待费 18 万元。三公支出相比2017年预算没有变动。

四、机关运行经费安排情况说明:

2018年,运行经费安排 816 万元,主要用于维持机关及下属各单位的正常运转,其中:办公费 223.8 万元,公务用车运行维护费 36 万元、公务接待费 18 万元、委托业务费46万元、差旅费130.6万元等。相比2017年增加了12万元,主要是各单位运转成本的增加。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算 81 万元,具体采购明细如下:


采购项目

   

采购目录

   

计量单位

   

采购数量

   

金额

   

单位名称

   

合计

   

143

   

811,000

   

郑州市商务局机关

   

会议费

   

会议

   

   

4

   

50,000

   

郑州市商务局机关

   

办公设备购置

   

计算机

   

   

10

   

50,000

   

郑州市商务局机关

   

办公经费

   

印刷、出版

   

   

10

   

50,000

   

郑州市商务局机关

   

公务用车运行维护费

   

车辆维修及配件采购

   

   

2

   

40,000

   

郑州市投资促进服务中心

   

办公经费

   

印刷、出版

   

   

50

   

30,000

   

郑州市投资促进服务中心

   

办公设备购置

   

打印机

   

   

3

   

9,000

   

郑州市投资促进服务中心

   

办公设备购置

   

复印机

   

   

1

   

9,000

   

郑州市投资促进服务中心

   

会议费

   

会议

   

   

10

   

433,000

   

郑州市投资促进服务中心

   

办公经费

   

纸张

   

   

10

   

2,000

   

郑州市投资促进服务中心

   

公务用车运行维护费

   

车辆维修及配件采购

   

   

5

   

25,000

   

郑州市投资促进服务中心

   

办公设备购置

   

计算机

   

   

5

   

10,000

   

郑州市投资促进服务中心

   

公务接待费

   

其他服务

   

   

15

   

50,000

   

郑州市投资促进服务中心

   

办公设备购置

   

办公家具

   

   

4

   

6,000

   

郑州市会展工作管理办公室

   

公务用车运行维护费

   

车辆维修及配件采购

   

   

1

   

10,000

   

郑州市投资促进服务中心

   

办公设备购置

   

空调

   

   

3

   

12,000

   

郑州市投资促进服务中心

   

办公设备购置

   

碎纸机

   

   

4

   

12,000

   

郑州市投资促进服务中心

   

办公设备购置

   

办公家具

   

   

5

   

10,000

   

郑州市投资促进服务中心

   

办公设备购置

   

传真机

   

   

1

   

3,000

   

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆 12 辆,其中:一般公务用车 12 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  辆,其他用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 1 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

七、预算绩效目标(详见附表)

公开部门预算项目绩效目标编制情况、金额等。我局及下属事业单位,2018年纳入绩效考核的专项资金有:肉菜追溯体系建设资金、商贸流通专项资金、电子商务发展专项资金、会展业发展专项资金。


单位名称(项目名称)

   

2018年

   

小计

   

其中:公共财政拨款

   

合计

   

12,142

   

12,142

   

郑州市商务局机关

   

10,655

   

10,655

   

  肉菜追溯体系建设资金

   

1,553

   

1,553

   

  商贸流通业发展专项资金

   

2,776

   

2,776

   

  电子商务发展专项资金

   

2,130

   

2,130

   

郑州市会展工作管理办公室

   

1,487

   

1,487

   

  会展业发展专项资金

   

1,440

   

1,440

   

八、空表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有政府性基金预算

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营预算

 

第三部分  名词解释

1.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    3、财政拨款:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    4、基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

    5、项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

    6、对企事业单位的政策性补助支出:反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利机构的政策性补贴支出。

  

附件:1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.政府采购预算表

11.预算项目绩效目标表

 

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