郑州市体育局2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第三部分  名词解释

附表：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

（1）贯彻落实党和国家体育工作方针、政策；拟定全市体育工作的政策及全市体育事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）推行全民健身计划，指导各县（市）、区体育工作和市属各部门、行业、社会团体的体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（3）制定全市体育竞赛规章制度；组织参加和承办体育竞赛，举办全市综合性体育竞赛。

（4）研究平衡全市体育运动项目的设置与布局；负责指导业余训练和优秀运动队建设，培养体育后备人才。

（5）组织、指导体育科研和体育宣传教育工作；负责直属体育学校的管理工作。

（6）拟定全市体育产业政策，发展体育市场，制定体育经营活动从业条件和审批程序。

（7）开展国际间以及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流工作。

（8）负责全市体育社团的资格审查和业务指导。

（9）承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、群众体育处、竞赛训练处、体育设施管理处、计划财务处、人事处、机关党委。

下属单位：郑州市体育局下属有七个财政全供事业单位，分别是：郑州市体育工作队、郑州市少年儿童体育学校、郑州市体育分会、郑州市网球中心、郑州市国民体质监测中心、郑州市体育运动学校、郑州航海体育场。2个自收自支事业单位，分别是：郑州市体育馆、郑州市体育宾馆。

（三）人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制307人，其中：行政编制37人，事业编制270人；在职职工268人，离退休人员121人等。

（四）车辆构成情况

     截至2017年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中：一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车1 辆，其他用车主要是体育训练用车。

第二部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算4260.74万元，其中：一般公共预算4260.74万元（财政拨款4260.74万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入 0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入 0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算4260.74万元，其中：基本支出3321.85万元，项目支出938.89万元。

（一）按功能科目分类，包括教育支出1187.4万元，文化体育与传媒支出2164.5万元、社会保障和就业支出481.9万元、医疗卫生支出155.23万元、住房保障支出271.6万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出3321.8 万元，其中：工资福利支出2895.2万元，商品和服务支出319.8万元，个人和家庭补助支出106.8万元，资本性支出0万元；项目支出938.9万元。

（三）主要项目：

 1．郑州市体育局机关

青少年训练、培训费58万；

西区体育中心人员经费及运转费197万元

体育场馆拆迁补偿246万元；

全民健身活动经费41万元；

2.郑州市体育工作队

专业队训练经费15万元

3.郑州市少年儿童体育学校

青少年训练、培训费20万元

体育场馆拆迁补偿费137万元

4.郑州市体育分会

全民健身活动经费117万元

5.郑州市网球中心

青少年训练、培训费42万元

6.郑州市体育运动学校

科研经费5万元；

青少年训练、培训费35万元；

其他对家庭和个人的补助支出26万元；

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算4260.74万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加（减少）2万元，原因是人员工资福利支出有所增加。政府性基金收支预算，减少453万元，原因是这部分支出统一从用于体育事业的彩票公益金中安排。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算4260.74万元，主要用于以下方面：教育支出 1187.4万元，占27.87%；社会保障和就业支出365.2万元，占8.57%；医疗卫生支出155.23万元，占3.64%；行政运行支出498.3万元，占11.7%；群众体育支出517.4万元，占12.14%；行政单位离退休支出27万元，占0.63%；事业单位离退休支出89.7万元，占2.11%；体育场馆支出1044.4.4万元，占24.51%；体育竞赛支出58万元，占1.36%；运动项目管理支出46.4万元，占1.09%；住房保障支出271.6万元，占6.37%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算3321.85万元，其中：人员经费3002.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；公用经费319.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元.

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算33.4万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费 25万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费8.4万元。

2018年“三公”经费预算同2017年持平，原因是单位和人员总体情况无太大变化。

“三公”经费支出口径详见名词解释。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年，运行经费安排498.3万元，主要用于人员工资福利支出和单位行政运转日常支出。其中：工资福利支出391.53万元，办公费61.9元，公务交通补贴34.9万，公务用车运行维护费 8万元、公务接待费2万元等。认同2017年相比较，减少了25.7万元，原因是2017年预算中含1名离休人员的死亡抚恤金和部分。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，

六、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中：一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆，其他用车1 辆，其他用车主要是体育训练用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、预算绩效目标（详见附表）

部门预算项目绩效目标编制情况、金额：

1.郑州市体育局机关青少年训练、培训费，58万元，用于青少年体育训练和培训支持，为青少年体育人才的培养提供资金支持。

2.郑州市体育分会全民健身活动经费，117万元。用于开展全民健身活动所需，以促进全民健身活动的开展。

3.郑州市少年儿童体育学校体育场馆拆迁补偿费136.96万元，用于体育场馆因轨道交通1号线建设拆迁后，体育训练场馆租赁所需，以保障体育训练的正常进行。

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是单位的政府性基金预算未纳入部门预算。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是单位不存在国有资本经营预算支出。

3.政府采购预算表。空表的主要原因是部门预算中未做政府采购预算。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表