郑州市文化广电新闻出版局2014年部门决算公开说明
一、部门概况
郑州市文化广电新闻出版局位于郑东新区商务内环路17号,法人:王霄鹂,单位职能:拟订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版与著作权管理的规范性文件、地方性法规并组织实施和监督检查;负责制定并指导、监督实施全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展战略和规划;指导全市文化广电新闻出版体制改革工作;研究制定全市文化、广播电影电视和新闻出版市场执法行政规划;指导、协调全市文化艺术、广播电影电视和新闻出版宣传报道活动;负责全市广播电影电视、信息网络视听节目制作机构的审查和审核;负责全市文化广电新闻出版对外交流联络工作;组织实施对外交流活动;承办市政府交办的其它事项等。
市文化广电新闻出版局为郑州市财政一级预算单位,部门决算由局机关和14个二级预算单位组成。二级预算单位分别为市图书馆、市群众艺术馆、市美术馆、市艺术创作研究院、市豫剧院、市广播电视后勤服务处、市曲剧团、市杂技团、郑州艺术宫、郑州歌舞剧院、市文化市场综合执法支队、市广播电视监测站、郑州人民广播电台、郑州电视台。
二、公开说明
(一)收入支出决算总体情况
2014年度收入总计34870.39万元,其中:财政拨款收入 25737.54万元,事业收入8799.09万元,经营收入0.44万元,其他收入333.3万元,年初结转和结余1499.29万元。
2014年度支出总计34115.53万元,其中:教育支出48.02万元,科学技术支出14.16万元,文化体育与传媒支出32106.63万元,社会保障和就业支出1045万元,医疗卫生与计划生育支出197.44万元,住房保障支出704.28万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算为25548.42万元,具体情况如下:
1、教育支出(类)其他教育支出(款)支出48.02万元。
2、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)支出14.16万元。
3、文化体育与传媒支出(类)文化(款)支出17878.13万元。文化体育与传媒支出(类)广播影视(款)支出3497.8万元。文化体育与传媒支出(类)新闻出版(款)支出19.44万元。文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出款)支出2441.22万元。
4、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出968.22 万元。社会保障和就业(类)社会福利(款)支出2.61万元。
5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)支出197.44万元。
6、住房保障支出(类)住房公积金(款)支出481.39万元。
(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度,郑州市文化广电新闻出版局“三公”经费财政拨款支出决算数为561.51万元(含局机关及14个所属单位),其中:
1因公出国(境)费决算57.68万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2014年使用财政拨款安排本单位出国(境)团组1个、参加其他单位组织的出国(境)团组5个,全年因公出国(境)团组共计6个,累计89人次。
2.公务用车购置及运行维护费决算418.98万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:
公务用车购置费支出0万元。
公务用车运行维护费418.98万元。2014年局机关及所属单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为161辆。
3.公务接待费决算84.85万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。其中:
2014年公务接待全部为国内公务接待,国内公务接待支出84.85万元。
三、依申请公开内容
除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
郑州市文化广电新闻出版局
2014年度部门收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 2 | 栏次 | 4 | 栏次 | 6 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 25737.54 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 一、基本支出 | 60 | 20461.14 | |
其中:政府性基金 | 2 | 16.5 | 二、外交支出 | 38 | 人员经费 | 61 | 15952.97 | |
二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 39 | 日常公用经费 | 62 | 4508.16 | ||
三、事业收入 | 4 | 8799.1 | 四、公共安全支出 | 40 | 二、项目支出 | 63 | 13654.39 | |
四、经营收入 | 5 | 0.44 | 五、教育支出 | 41 | 48.02 | 基本建设类项目 | 64 | 176.06 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 42 | 14.16 | 行政事业类项目 | 65 | 13478.33 | |
六、其他收入 | 7 | 333.3 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 32106.63 | 三、上缴上级支出 | 66 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 1045 | 四、经营支出 | 67 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 197.44 | 五、对附属单位补助支出 | 68 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 69 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 支出经济分类 | 70 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 基本支出和项目支出合计 | 71 | 34115.53 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 工资福利支出 | 72 | 13647.73 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 商品和服务支出 | 73 | 15485.8 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 对个人和家庭的补助 | 74 | 2305.24 | |||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 对企事业单位的补贴 | 75 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 赠与 | 76 | ||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 债务利息支出 | 77 | 1001.5 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 704.28 | 基本建设支出 | 78 | 176.06 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 其他资本性支出 | 79 | 1499.19 | |||
21 | 二十一、国债还本付息支出 | 57 | 贷款转贷及产权参股 | 80 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 58 | 其他支出 | 81 | ||||
23 | 59 | 82 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 34870.39 | 本年支出合计 | 83 | 34115.53 | |||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 23.06 | 结余分配 | 84 | 368.22 | |||
年初结转和结余 | 26 | 1499.29 | 交纳所得税 | 85 | ||||
基本支出结转 | 27 | 1339.32 | 提取职工福利基金 | 86 | ||||
项目支出结转和结余 | 28 | 159.97 | 转入事业基金 | 87 | 368.22 | |||
经营结余 | 29 | 其他 | 88 | |||||
30 | 年末结转和结余 | 89 | 1908.98 | |||||
31 | 基本支出结转 | 90 | 1600.37 | |||||
32 | 项目支出结转和结余 | 91 | 308.61 | |||||
33 | 经营结余 | 92 | ||||||
34 | 93 | |||||||
35 | 94 | |||||||
总计 | 36 | 36392.73 | 总计 | 95 | 36392.73 |
郑州市文化广电新闻出版局
2014年度部门一般公共预算财政拨款支出明细表
单位:万元
科目编码 | 单位(科目名称) | 总计 |
基本支出
| 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 人员 经费 | 公用 经费 | ||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
郑州市文化广电新闻出版局部门 | 25548.42 | 9107.63 | 3382.86 | 13057.93 | ||||
205 | 99 | 99 | 其他教育支出 | 48.02 | 48.02 | |||
206 | 99 | 99 | 其他科学技术支出 | 14.16 | 14.16 | |||
207 | 01 | 04 | 图书馆 | 2446.9 | 873.76 | 131.53 | 1441.61 | |
207 | 01 | 05 | 文化展示及纪念机构 | 321.65 | 178.23 | 123.68 | 19.74 | |
207 | 01 | 06 | 艺术表演场所 | 330.43 | 172.05 | 110.1 | 48.29 | |
207 | 01 | 07 | 艺术表演团体 | 3334.36 | 2082.12 | 348.74 | 903.5 | |
207 | 01 | 08 | 文化活动 | 176.72 | 176.72 | |||
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 1176.31 | 324.45 | 92.41 | 759.45 | |
207 | 01 | 11 | 文化创作与保护 | 884.25 | 427.23 | 75.61 | 381.41 | |
207 | 01 | 12 | 文化市场管理 | 556.12 | 340.29 | 155.83 | 60 | |
207 | 01 | 99 | 其他文化支出 | 8651.39 | 902.19 | 7749.2 | ||
207 | 04 | 03 | 机关服务 | 207.15 | 183.68 | 23.46 | ||
207 | 04 | 04 | 广播 | 953.12 | 718.52 | 144.6 | 90 | |
207 | 04 | 05 | 电视 | 2274.11 | 1457.44 | 329.33 | 487.34 | |
207 | 04 | 07 | 广播电视监控 | 63.42 | 52.75 | 5.68 | 5 | |
207 | 05 | 07 | 出版市场管理 | 19.44 | 19.44 | |||
207 | 99 | 99 | 其他文化体育与传媒支出 | 2441.22 | 647.46 | 939.72 | 854.04 | |
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 250.6 | 250.6 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 717.61 | 717.61 | |||
208 | 10 | 99 | 其他社会福利支出 | 2.61 | 2.61 | |||
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 36.08 | 36.08 | |||
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 161.36 | 161.36 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 481.39 | 481.39 |
郑州市文化广电新闻出版局
2014年度部门公共预算财政拨款
“三公”经费决算表
单位:万元
项目 | **年决算数 |
合计 | 561.51 |
因公出国(境)费用 | 57.68 |
公务接待费 | 84.85 |
公务用车运行购置及运行维护费小计 | 418.98 |
其中:公务用车运行维护费 | 418.98 |
公务用车购置 | 0 |