一、基本情况

郑州市司法局是市政府领导司法行政工作的职能部门，担负着法律服务、法律保障、法制宣传三大职能作用。

（一）、部门职能

主要职责：贯彻落实国家和省司法行政工作方针、政策；组织起草全市司法行政地方性法规、规章草案和政策；制定全市司法行政工作发展规划并组织实施；监督管理市监狱刑罚执行、改造罪犯工作；监督管理强制隔离戒毒工作；拟订全市法制宣传教育和依法治理工作规划并组织实施；指导县（市、区）、各行业法治宣传和依法治理工作；监督管理全市法律援助工作；指导全市司法所建设、人民调解、基层法律服务和对刑满释放人员帮教安置工作；指导、监督市医疗纠纷人民调解委员会工作；指导、监督全市律师工作、公证工作、社区矫正工作、司法鉴定工作；组织实施全市国家司法考试工作；负责全市司法行政系统的枪支、弹药、服装、车辆、通讯管理工作；做好已取消行政审批事项的服务和监管工作等。

（二）、机构设置

我局下属7个二级机构，郑州市监狱、郑州市齐礼闫强制隔离戒毒所、郑州市石佛强制隔离戒毒所、郑州市白庙强制隔离戒毒所、郑州市法律援助中心、郑州市政法干校、郑州市公证处。其中郑州市公证处财务受局机关统管。

二、预算执行情况分析

（一）、收入支出决算总体情况

2015年度收入总计18227.14万元，其中：财政拨款收入17976.86万元，其他收入250.28万元。其他收入为代管狱所资金2012674.93元从局机关下拨到各狱所，各狱所作其他收入处理。法律援助中心收到中央彩票公益金补助391200元。公证处银行账户利息收入8890.67元。与去年同期相比增长16.18%。年初结转和结余399.17万元。

2015年度支出总计18344.49万元，其中：一般公共服务支出0.48万元，公共安全支出14635.72万元，社会保障和就业支出2773.08万元，医疗卫生与计划生育支出366.83万元，住房保障支出568.39万元。与去年同期相比增长17.71%。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算为18082.84万元，与部门预算相比增长8.32%。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）0.48万元。

2、公共安全支出（类）14374.38万元，其中：

（1）公共安全支出（类）司法（款）支出3622.14万元，主要用于保障司法行政机关及相关二级机构正常运转、开展司法行政工作所发生的基本支出和项目支出等。

（2）公共安全支出（类）监狱（款）支出3919.92万元。主要用于保障监狱正常运转及场所安全稳定所发生的基本支出及项目支出。

（3）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）支出6821.73万元。主要用于保障各所正常运转及场所安全稳定所发生的基本支出及项目支出。

（4）公共安全支出（类）公安（款）支出10.6万元。

3、社会保障和就业支出（类）2772.76万元。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）支出2769.91万元。主要用于司法行政机关及下属单位离退休人员经费支出、抚恤支出等。

（2）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）支出2.85万元。主要用于军转干部相关支出。

4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出366.83万元。主要用于司法行政机关及下属单位按照国家规定的统一标准为职工缴纳医疗保险的支出。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）568.39万元。主要用于司法行政机关及下属单位按照国家规定的统一标准为职工缴纳住房公积金的支出。

（三）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度，郑州市司法局“三公”经费财政拨款支出决算数为283.28万元（含厅（局）机关及7个所属单位），其中：

1 、公务用车购置及运行维护费决算支出281.23万元。其中：

（1）公务用车购置费54.05万元。2015年郑州市司法局机关使用中央政法转移支付资金购置执法执勤车辆4台，白庙隔离戒毒所使用财政资金购置执法执勤车辆1台，主要用于办理司法行政及隔离戒毒相关业务。

（2）公务用车运行维护费227.18万元。主要用于司法行政机关及二级机构当年公务车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年同期减少14.87%。2015年郑州市司法局机关及二级机构财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为123辆。

3．公务接待费2.04万元。2015年公务接待全部为国内公务接待，主要用于司法行政机关及二级机构接受上级部门业务指导、检查，同级部门交流学习、召开会议等业务支出。比上年同期减少71.67%，接待24批次、422人次。

（四）机关运行情况

2015年日常公用经费2072.75万元，比上年同期增加449.35万元，增长27.68%。原因为部分专项支出调入行政运行。

（五）政府采购支出情况

2015年本部门政府采购支出总额695.64万元，其中：政府采购货物支出310.57万元、政府采购工程支出304.3万元、政府采购服务支出80.77万元。

（六）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆126辆，其中，一般公务用车73辆、一般执法执勤用车52辆、其他用车1辆；单位价值200万元以上大型设备3套。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

一是宣传到位，把预算绩效考核对各单位进行了宣传，确保高度重视、认识到位；二是认真调研，本部门对各单位的预算结合实际工作情况进行调研，确保各单位上报的预算有充分的依据；三是加强监管，确保各项资金得到安全、合理、规范使用；四是严格考评，对各单位的资金督促指导，确保资金发挥效益。

（八）、专业名词解释

1、财政拨款收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、基他收入：指取得的除财政拨款收入以外的收入。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。