一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志编纂的业务规程；

2．组织、指导、督促和检查地方志工作；

3．拟定本行政区域地方志工作规划和编纂方案；

4．组织编纂本行政区域地方志书、地方综合年鉴，依照规定组织专家对已编纂成稿的地方志进行审查验收；

5．搜集、保存、整理地方志文献和资料，组织整理旧志，开展地方志学术研究、交流和宣传；

6．组织开发利用地方志资源；

7．培训地方志工作人员；

8．完成本级人民政府和上级人民政府地方志工作机构交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：党总支、综合处、市志工作处、县区志工作处、年鉴工作处、地情资料信息处。

无下属单位。

（三）人员构成情况

郑州市地方史志办公室机关及归口预算管理单位人员共有编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人；在职职工29人，离退休人员23人。

二、2016年度部门决算表

1．收支总表（3张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。

2．财政拨款收支表（5张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

三、2016年度部门决算情况说明 

（一）收入支出决算总体情况　　

2016年度收入总计679.50万元，其中：财政拨款收入679.41万元，年初结转和结余0.09万元。

2016年度支出总计679.41万元，其中：一般公共服务支出470.66万元，社会保障和就业支出168.53万元，医疗卫生与计划生育支出12.78万元，住房保障支出26.44万元。  

（二）2016年度公共预算财政拨款支出决算情况

本年公共预算财政拨款支出总计679.41万元。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）支出470.66万元：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出470.58万元，主要是用于单位机构运转、开展业务活动而发生的基本支出。

（2）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出0.08万元。主要是用于离休干部特需费用。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休168.53万元，主要是单位离退休人员工资、遗属补助等。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出12.78万元。主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳医疗保险费支出。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出26.44万元。主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。

（三）财政拨款支出决算与年初预算数增减变化

2016年度，一般公共预算财政拨款支出决算数为579.41万元，年初预算数为517.11万元，决算数比预算数增加162.30万元。增加原因：机关事业单位养老保险改革后相关工资福利支出相应增加。

（四）2016年度公共预算财政拨款“三公”经费决算情况 

2016年度，郑州市地方史志办公室“三公”经费财政拨款支出决算数为8.04万元，其中： 

1．因公出国（境）费支出0万元。

2．公务接待费支出0.46万元。主要用于接受相关部门检查指导工作；接待上级部门及兄弟省市有关政策督导、检查、调研、访问、观摩等；各地市史志系统人员到我市学习交流工作经验等活动接待支出，全年总计接待5批、45人次。

3．公务用车购置及运行维护费支出7.58万元。全年无公务用车购置支出，运行维护费主要用于全市史志工作公务活动、检查督导各县（市、区）史志工作等支出。公务用车保有量6辆。

（五）“三公”经费增减变化及原因说明 

2016年度，郑州市地方史志办公室“三公”经费财政拨款支出决算数为8.04万元，年初预算数为8.04万元，决算数与预算数一致。2015年度支出决算数为23.37万元。2016年度比2015年度减少15.33万元，其中：

1．2016年度因公出国（境）费决算0.00万元，2015年度决算0.00万元。

2．2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.58万元，2015年度决算22.91万元，2016年度与2015年度相比减少15.33万元。

3．2016年度公务接待费决算0.46万元，2015年度决算0.46万元。

2016年度，郑州市地方史志办公室“三公”经费减少原因主要因为是机关事业单位车改后，我办严格按照有关要求使用公车。

（五）机关运行经费支出说明

郑州市地方史志办公室2016年度机关运行经费支出172.94万元，比2015年减少16.56万元，下降8.7%。减少原因主要是公务用车运行维护费等支出减少。

（六）政府采购支出说明

郑州市地方史志办公室2016年度政府采购支出总额40.46万元，其中：政府采购货物支出2万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出38.46万元。授予中小企业合同金额34.76万元，占政府采购支出总额的85.91%，其中：授予小微企业合同金额5.70万元，占政府采购支出总额的14.09%。

（七）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，郑州市地方史志办公室共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（八）预算绩效情况说明

2016年度，郑州市地方史志办公室无民生项目和重点支出项目等项目预算。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出。

（三）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

（四）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（五）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（八）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。