2016年决算公开-政务公开

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005252610/2017-00030
郑州市地震局
综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算
2017-09-07
2017-09-07

2016年决算公开

郑州市地震局2016年部门决算公开

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省有关防震减灾的法律、法规、规章，负责起草本市防震减灾的法规、规章并组织实施。

2.组织编制本市防震减灾规划和计划；监督管理防震减灾事业费的使用。

3.负责建立地震监测预报工作体系。统一规划本市区域内地震台（站）及信息系统的建设；制定本市地震监测预报方案并组织实施；强化本市区域内的震情跟踪；会同有关部门依法保护地震检测设施和地震观测环境；对县（市）、区地震监测台（站）和群测群防工作实行行业管理。

4.会同有关部门建立震灾预防工作体系。管理地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求；管理本市地震灾害预测，制定地震应急预案并检查落实情况；组织开展防震减灾知识的宣传教育工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

5.承担市人民政府防震减灾指挥部办事机构的职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与评估；参与制定地震灾区重建规划。

6.会同有关部门建立地震救援工作体系。开展地震应急、救援技术和装备的研究与开发；会同有关部门组建和培训地震紧急救援队伍；会同有关部门建立地震应急救援物资储备。

7.承担本行政区域内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督；管理地震计量工作。

8.推进地震科学技术现代化，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用；开展地震科学技术合作与交流；指导和管理与防震减灾事业有关的协会、学会工作。

9.指导县（市）、区防震减灾工作。

10.承办市人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、科技监测处、震害防御处（法规处）、应急救援处、机关党总支、纪检监察室。

下属单位：郑州市防震减灾中心、郑州市地震工程勘察事务所。

（三）人员构成情况

郑州市地震局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制34人，其中：事业编制34人；在职职工36人，离退休人员12人；郑州市防震减灾中心，编制8人，在职职工6人。

二、收入决算说明

2016年收入决算581.43万元，其中：一般公共决算581.43万元（财政拨款0万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算583.09万元，其中：基本支出491.55万元，项目支出91.19万元。

（一）按功能科目分类，包括一般行政管理事务（地震事务）451.97万元、地震预报预测0.03万元、防震减灾基础管理31.44万元、地震监测26万元、地震应急救援20.52万元、地震灾害预防13.16万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出491.56万元，其中：工资福利支出282.87万元，商品和服务支出84.12万元，个人和家庭补助支出119.39万元；项目支出91.19万元。

四、决算收支增减变化情况

2016年部门支出决算583.09万元，比上年增加60.01万元。增加原因：工资调标，人员支出增加。

2016年“三公”经费预算数12万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。2016年“三公”经费决算数4.8万元，其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4.68万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.15万元。比去年减少18.3万元，减少原因为响应党的号召，进一步减少三公经费，用于民生，服务社会。公务接待费0.15万元，我单位严格控制三公经费支出，严格执行“三定”、“四不准”制度，杜绝公款大吃大喝及高消费娱乐等情况，相比年初预算数2万元减少1.85万元。全部为国内公务接待，1批次20余人次。

关于机关运行经费支出说明。2016年度机关运行经费支出84.13万元，比2015年增加4.5万元。增加原因由于人员增加，培训费用差旅费用增加等。

五、政府采购情况

2016年度政府采购支出总额33.05万元，其中：政府采购货物支出16.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出16.72万元。授予中小企业合同金额33.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.05万元，占政府采购支出总额的100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆，，其他用车主要是老干部用车、机要通讯车；单价50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。

七、关于预算绩效情况说明。无。

八、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件1

收入支出决算总表
.					公开01表
					单位：万元
收　　入			支　　出
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、财政拨款收入	1	581.42	一、一般公共服务支出	30	0.04
二、上级补助收入	2		二、外交支出	31
三、事业收入	3		三、国防支出	32
四、经营收入	4		四、公共安全支出	33
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	34
六、其他收入	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	92.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	12.31
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	451.97
	19		十九、住房保障支出	48	25.50
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
	24			53
本年收入合计	25	581.42	本年支出合计	54	582.75
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55
年初结转和结余	27	1.66	年末结转和结余	56	0.34
	28			57
总计	29	583.09	总计	58	583.09
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
								公开02表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计
201	一般公共服务支出	581.42	581.42
2010101	行政运行	0.04	0.04
2010102	社会保障就业支出	92.93	92.93
2010103	医疗卫生和计划生育支出	12.31	12.31
2010104	国土海洋气象等支出	450.64	450.64
2010105	住房保障支出	25.50	25.50
……
……
……
……
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
201	一般公共服务支出	582.75	491.55	91.19
20101	人大事务
2010101	行政运行	0.04		0.04
2010102	医疗卫生和计划生育支出	12.31	12.31
2010103	社会保障就业支出	92.93	92.93
2010104	国土海洋气象等支出	451.97	360.82	91.15
2010105	住房保障支出	25.50	25.50
2010106	人大监督
2010107	人大代表履职能力提升
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出
……
……
……
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
							公开04表
							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	581.42	一、一般公共服务支出	31	0.04	0.04
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	92.93	92.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	12.31	12.31
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	451.97	451.97
	19		十九、住房保障支出	49	25.50	25.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
	24			54
本年收入合计	25	581.42	本年支出合计	55	582.75	582.75
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	0.34	0.34
一般公共预算财政拨款	27			57
政府性基金预算财政拨款	28			58
	29			59
总计	30	581.42	总计	60	583.09	583.09
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			491.56	91.19
201	一般公共服务支出			0.04
20101	人大事务
2010101	行政运行			0.04
2010102	一般行政管理事务		360.82
2010103	社会保障和就业支出		92.93
2010104	医疗卫生与计划生育支出		12.31
2010105	国土海洋气象等支出		360.82	91.15
2010106	住房保障支出		25.50
2010107	人大代表履职能力提升
2010108	代表工作
2010109	人大信访工作
2010150	事业运行
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	310.44	302	商品和服务支出	52.40
30101	基本工资	282.87	30201	办公费	28.54
30102	津贴补贴	12.28	30202	印刷费
30103	奖金		30203	咨询费
30104	其他社会保障缴费	12.31	30204	手续费
30106	伙食补助费		30205	水费
30107	绩效工资		30206	电费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.98	30207	邮电费
30109	职业年金缴费		30208	取暖费
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费
303	对个人和家庭的补助	119.39	30211	差旅费	7.02
30301	离休费	9.72	30212	因公出国(境)费用
30302	退休费	82.35	30213	维修(护)费
30303	退职(役)费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费	1.51
30305	生活补助	0.86	30216	培训费	10.50
30306	救济费		30217	公务接待费	0.15
30307	医疗费		30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	25.50	30227	委托业务费
30312	提租补贴		30228	工会经费
30313	购房补贴		30229	福利费
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	4.68
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.96	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30231	公务用车运行维护费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
			310	其他资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31002	办公设备购置	9.33
			31003	专用设备购置
			31005	基础设施建设
			31006	大型修缮
			31007	信息网络及软件购置更新
			31008	物资储备
			31009	土地补偿
			31010	安置补助
			31011	地上附着物和青苗补偿
			31012	拆迁补偿
			31013	公务用车购置
			31019	其他交通工具购置
			31020	产权参股
			31099	其他资本性支出
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
											单位：万元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12		12		10	2	4.83		4.83		4.68	0.15
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
							单位：万元
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计
207	文化体育与传媒支出
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701	资助国产影片放映
2070702	资助城市影院
2070703	资助少数民族电影译制
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出
208	社会保障和就业支出
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出
2320499	其他政府性基金债务付息支出
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：xx厅（局）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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