我单位为郑州市政府派出机构,受市政府委托,主要负责黄河生态旅游风景区的规划、建设、保护、利用和管理工作。管委会下设六个内设机构分别为:办公室、人力资源和社会保障局、财政与资产管理局、规划建设局、经济发展局、社会事业局。同时下属六个事业单位:门票管理所、园林所、行政执法大队、黄河地质博物馆、炎黄景区管理所、黄河景区服务中心(郑州黄河供水旅游公司)。全供财政编制201人,自收自支编制600人。
2015年财政拨款收入总计:113055920元,其中包含国库管理的非税收入88029031元。2015年预算支出数为:113055920元,其中人员经费预算:14177789元,公用及运转支出预算2106800元,专项支出预算96771331元。预算按功能科目细分包括社会保障和就业1883537元、医疗卫生524168元、城乡社区事务13090621元,住房保障支出786263元。预算支出按经济科目分类,用于基本支出16284589元,其中:工资福利支出11373520元、对个人和家庭补助支出1804269元,运转支出2106800元;用于项目支出96771331元。三公经费2015年预算数为498000元,与上年度无增减变化,严格在控制数内列支。
2015年财政预算收支总表 | |||
编制单位:郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目类别 | 金额 |
一、财政拨款 | 25,026,889.00 | 一、基本支出 | 16,284,589.00 |
二、国库管理的非税收入 | 88,029,031.00 | 1、工资福利支出 | 11,373,520.00 |
专项收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 2,804,269.00 | |
行政事业性收费收入 | 3、单位运转支出 | 2,106,800.00 | |
国有资本经营收入 | 二、项目支出 | ||
国有资源资产有偿使用收入 | 87,842,478.00 | 1、、社会事业和经济发展项目 | |
政府性基金收入 | 2、债务项目 | ||
三、财政专户管理的非税收入 | 3、基本建设项目 | ||
四、其他各项收入 | 4、其他项目 | 96,771,331.00 | |
五、上级转移支付 | |||
本年收入合计 | 113,055,920.00 | 本年支出合计 | 113,055,920.00 |
郑州市黄河生态旅游风景区管理委员会2015年财政预算支出明细表 | ||||||
编制单位:郑州市黄河生态旅游风景区 | ||||||
类 | 款 | 项 | 功能科目 | 合计 | 财政预算支出 | 项目支出 |
113,055,920.00 | 16,284,589.00 | 96,771,331.00 | ||||
201 | 一般公共服务 | 96,771,331.00 | 96,771,331.00 | |||
99 | 其他一般公共服务支出 | 96,771,331.00 | 96,771,331.00 | |||
99 | 其他一般公共服务支出 | 96,771,331.00 | 96,771,331.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,883,537.00 | 1,883,537.00 | |||
05 | 行政事业单位离退休 | 1,883,537.00 | 1,883,537.00 | |||
02 | 事业单位离退休 | 1,883,537.00 | 1,883,537.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 524,168.00 | 524,168.00 | |||
05 | 医疗保障 | 524,168.00 | 524,168.00 | |||
02 | 事业单位医疗 | 524,168.00 | 524,168.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 13,090,621.00 | 13,090,621.00 | |||
02 | 城乡社区规划与管理 | 13,090,621.00 | 13,090,621.00 | |||
01 | 城乡社区规划与管理 | 13,090,621.00 | 13,090,621.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 786,263.00 | 786,263.00 | |||
02 | 住房改革支出 | 786,263.00 | 786,263.00 | |||
01 | 住房公积金 | 786,263.00 | 786,263.00 |