郑州市财政局：

郑州市住房保障和房地产管理局系统2015年部门预算已编制完毕，将现有关情况说明如下：

一、 单位基本情况

郑州市住房保障和房地产管理局编报部门预算共有6个单位，分别是郑州市住房保障和房地产管理局机关、郑州市保障性住房办公室、郑州市房管局郑东新区直属分局、郑州市房地产监察队、郑州市物业维修基金管理中心、郑州市房产信息中心。

（一）局机关情况：房管局机关下设设办公室、规划和住房保障处、市场监管处、产权管理处、物业管理处、房地产开发管理处、房屋安全管理处、法规监察处、组织宣传处（机关党总支）、编制人事处、信访处、财务处等13个内设机构。

机关行政编制115人，机关工勤从员事业编制6人，实有人数109人。离退39人。

机关在编车辆18台，办公占用面积4306.6平方米。

（二）郑州市保障性住房办公室：根据郑州市机构编制委员会《关于成立郑州市保障性住房办公室的批复》（郑编【2011】28号）精神，同意将郑州市经济适用住房建设管理中心和郑州市廉租住房管理办公室整合，成立郑州市保障性住房办公室。市保障性住房办公室已于2011年8月正式挂牌成立。市保障性住房办公室机构规格相当于副县级级，主要负责人由正县级领导干部担任，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制56人，实有67人，离退休5人，车辆9台。

（三）郑州市房管局郑东新区直属分局：郑州市房管局郑东新区直属分局是市房管局根据郑东新区建设及郑东新区房地产业发展的需要，按照郑发[2002]9号文件要求，郑编[2003]23号文件批准组建成立的，规格正科级，事业编制5名，其中领导职数2名。经费实行财政全额预算管理。主要职责是负责中州大道（原107国道）以东，郑东新区规划范围内的房地产资质、规模、预售、抵押、交易、产权、测绘、物业、租赁等业务管理工作，经过几年的发展，编制数24人，实有人员33人，退休人员2人，车辆1台。

（四）郑州市房地产监察队于2007年4月经郑州市机构编制委员会（郑编 [2007]40号文）批准成立，正科级单位，事业编制21名，实有23人。

（五）郑州市物业维修基金管理中心：郑州市物业维修基金管理中心成立于2001年6月，现有编制18名，实有45人；现有车辆7台；办公用房1181.10平方米。为依照公务员管理的事业单位，主要负责全市物业维修资金的交存、使用和管理工作，内设八个科室。

（六）郑州市房产信息中心：郑州市房产档案和信息中心机构规格为正科级，下设六个科室，经费实行差额预算管理，事业编制25名，实有22名，无离退休人员。租赁办公用房面积780.02平方米，目前没有车辆。

二、收入情况

局系统全年非税收入9408.87万元,调剂后返还9317.54万元。

三、 支出情况

预算总支出5169.33万元,其中人员工资3086.61万元,社保经费408.73万元,常年性专款专1056.99万元,项事业发展支出617万元。主要包括以下内容:

（一）郑州市住房保障和房地产管理局机关：预算总支出3188.18万元,其中人员工资1897.79万元,社保经费297.79万元,常年性专款专522.6万元,项事业发展支出470万元。

（二）郑州市保障性住房办公室：预算总支出761.02万元,其中人员工资407.18万元,社保经费48.56万元,常年性专款专225.27万元,项事业发展支出80万元。

（三）郑州市房管局郑东新区直属分局：预算总支出258.66万元,其中人员工资196.62万元,社保经费19.91万元,常年性专款专42.2 万元。

（四）郑州市房地产监察队：预算总支出208.59万元,其中人员工资137.61万元,社保经费8.97万元,常年性专款专62 万元。

（五）郑州市物业维修基金管理中心：预算总支出658.18万元,其中人员工资373.33万元,社保经费27.84万元,常年性专款专205万元，专项事业发展支出52万元。

（六）郑州市房产档案和信息中心：预算总支出94.68万元,其中人员工资74.05万元,社保经费5.63万元,专项事业发展支出15万元。

四、“三公”经费增减情况

公务用车运行维护费2014年预算132.88万元，2015年 预算122.12万元，比上年减少10.76万元；公务接待费2014年预算50.6万元，2015年 预算50.6万元，与上年度持平；出国经费两年全部为零。

减少的主要原因是落实十八大精神，控制“三公”经费支出，导致支出减少。

                        二〇五年十二月三日