一、公开内容

  （一）部门概况

郑州市体育局是主管全市体育工作的市政府组成部门。

   1、机构设置：

郑州市体育局下属有七个全供事业编制单位，分别是：郑州市体育工作队、郑州市少年儿童体育学校、郑州市体育分会、郑州市网球中心、郑州市国民体质监测中心、郑州市体育运动学校、郑州市航海体育场。

郑州市体育局共有人员编制309人，其中：行政单位编制39人，事业单位编制270人。2015年末实有376人，其中：在职261人，离休5人，退休110人 。

2、主要职责：

（1）贯彻落实党和国家体育工作方针、政策；拟定全市体育工作的政策及全市体育事业中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（2）推行全民健身计划，指导各县（市）、区体育工作和市属各部门、行业、社会团体的体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

（3）制定全市体育竞赛规章制度；组织参加和承办体育竞赛，举办全市综合性体育竞赛。

（4）研究的平衡全市体育运动项目的设置与布局；负责指导业余训练和优秀运动队建设，培养体育后备人才。

（5）组织、指导体育科研和体育宣传教育工作；负责直属体育学校的管理工作。

（6）拟定全市体育产业政策，发展体育市场，制定体育经营活动从业条件和审批程序。

（7）开展国际间以及与香港、澳门特别行政区和台湾地区的体育交流工作。

（8）负责全市体育社团的资格审查和业务指导。

（9）承办市政府交办的其他事项。

二、名词解释

财政拨款支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市体育事业发展及相关工作。可分为基本支出和项目支出。

基本支出是用于保障正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

项目支出是为保障完成郑州市体育事业发展工作任务和发展目标，用于体育事业专项业务工作的经费支出。

二、公开说明

（一）收入支出预算总体情况

2016年度收入预计4378.75万元，其中：财政拨款收入3581.75万元，国库管理的非税收入797万元。

2016年度支出预计4378.75元，其中：基本支出2688.46万元（其中工资福利支出1778.36万元，对个人和家庭的补助支出622.20万元，公用及运转支出287.9万元），项目支出1690.29万元。

（二）财政预算支出详细情况

2016年度财政预算支出预计为4378.75万元，具体情况如下：

1、教育支出841万元，用于中专教育841万元。

2、文化体育与传媒支出933.30万元，主要用于行政运行（体育）338.62万元，运动项目管理25.79元，体育场馆315.84万元，群众体育253.05万元。

3、医疗卫生与计划生育支出92.58万元，主要用于行政单位医疗20.35万元，事业单位医疗72.23万元。

4、住房保障支出196.57万元，主要用于住房公积金196.57万元。

5、事业单位离退休支出154.18万元，归口管理的行政单位离退休支出160.70万元。

6、

7、项目支出1690.29万元，其中用于教育支出85.66万元，用于文化体育与传媒支出1001.63万元。其他支出603万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出603万元。

  （三）财政拨款“三公”经费支出预算情况

1、名词解释

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位及其他单位）通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费用指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车运行购置及运行维护费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、“三公”经费预算说明

2016  年度，郑州市体育局“三公”经费财政拨款支出预算数为33.4万元，（含局机关及7个所属单位），比2015年减少5.6万元，节约 14.36%。其中：

（1）因公出国（境）费支出0万元，比上年减少0万元。

    （2）公务用车购置及运行维修费支出25万元。其中：公务用车购置费支出0万元，公务用车运行维护费25万元。比上年减少1万元。年末实有一般公务用车19辆，其他用车1辆。

（3）公务接待费支出8.4万元。比上年减少4.6万元。2016年公务接待预计全部为国内公务接待，主要用于举办各项体育比赛活动期间裁判员及工作人员的工作餐，接待270批次，2100人次。

附件：

1、郑州市体育局2016年部门收支总体情况表

2、郑州市体育局2016年部门收入总体情况表

3、郑州市体育局2016年部门支出总体情况表

4、郑州市体育局2016年财政拨款收支总体情况表

5、郑州市体育局2016年一般公共预算支出情况表

6、郑州市体育局2016年一般公共预算基本支出情况表

7、郑州市体育局2016一般公共预算“三公经费”支出情况表

8、郑州市体育局2016年政府性基金预算支出情况表