- 005253787/2016-00184
- 郑州市食品药品监督管理局
- 政务,财政,预算
- 2016-04-06
- 2016-04-06
郑州市食品药品监督管理局2016年部门预算公开
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
郑州市食品药品监督管理局机关现有12个处室，行政编制64名，规格正县级，是郑州市人民政府组成部门，其主要职责是药品、医疗器械及保健食品、化妆品及餐饮服务环节食品安全的监管，简称对“四品一械”的监管。
（二）人员构成情况
郑州市局系统现有人员编制325名。行政编制64名，参照公务员管理23人，事业编制238名。
二、收入预算说明
2016年收入预算5945.80万元，其中：财政拨款5945.80万元;缴入预算管理的非税收入727.73万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算1936.51万元。按用途划分：工资福利支出1226.28万元，占21%；对个人和家庭的补助130.24万元，占3%；公用及运转支出580万元，占10%；项目支出4009.28万元，占68%。主要项目是：药品监督抽验和打假治劣专项经费、药品检验费、食品药品违法行为举报奖励经费、食品流通监管（工商划转）、大宗食品抽验工作项目、食品生产监管（质检划转）、餐饮服务食品安全抽样检验经费、食品检验费、检验仪器运行及维护经费、聘用人员劳务费。
附表1：《2016年财政预算收支总表》
| 单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、财政拨款 | 59,457,967 | 一、基本支出 | 19,365,167 |
| 二、国库管理的非税收入 | 1、工资福利支出 | 12,262,752 | |
| 专项收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 1,302,415 | |
| 行政事业性收费收入 | 3、公用及运转支出 | 5,800,000 | |
| 国有资本经营收入 | 二、项目支出 | 40,092,800 | |
| 国有资源资产有偿使用收入 | 1、社会事业和经济发展项目 | 4,092,800 | |
| 政府住房基金收入 | 2、债务项目 | ||
| 捐赠收入 | 3、基本建设项目 | ||
| 其他收入 | 4、其他项目 | ||
| 政府性基金收入 | |||
| 三、财政专户管理的非税收入 | |||
| 四、其他各项收入 | |||
| 五、上级转移支付 | |||
| 本年收入合计 | 本年支出合计 | ||
附表2：《2016年财政预算人员支出表》
| 单位：元 | |||||||||||||||||
| 科目代码 | 功能科目（单位） | 人员支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||
| 小计 | 基本工资 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
| 郑州市食品药品监督管理局 | 10,861,742 | 8,122,956 | 2,086,207 | 1,302,415 | 1,302,415 | ||||||||||||
| 210 | 5 | 1 | 行政单位医疗 | 649,836 | |||||||||||||
| 210 | 10 | 1 | 行政运行（食品和药品监督管理事务） | 9,559,327 | 8,122,956 | 1,436,371 | |||||||||||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 1,302,415 | 1,302,415 | 1,302,415 | |||||||||||
附表3：《2016年财政预算公用及运转支出表》
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 科目代码 | 功能科目（单位） | 公用及运转支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 租赁费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 会议费 | 培训费 | 公务用车运行维护费 | 物业管理费 | 差旅费 | 其他交通费用 | 公务接待费 | 维修(护)费 | 专用材料费 | 小型购置费 | 委托业务费 | |
| 郑州市食品药品监督管理局 | ||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 10 | 01 | 行政运行（食品和药品监督管理事务） | 3,557,000 | 150,000 | 693,000 | 450,000 | 90,000 | 150,000 | 150,000 | 100,000 | |||||||||||||||
| 郑州市食品药品检验所 | ||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 10 | 50 | 事业运行（食品和药品监督管理事务） | 202000 | 160000 | 150000 | ||||||||||||||||||||
附表4：《2016年财政预算项目支出表》
| 单位：元 | ||||||
| 科目代码 | 功能科目（单位） | 项目名称 | 金额 | 经济科目名称 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 郑州市食品药品监督管理局 | 社会事业和经济发展项目 | 40,092,800 | ||||
| 210 | 10 | 12 | 药品监督抽验和打假治劣工作专项经费 | 社会事业和经济发展项目 | 3,000,000 | |
| 210 | 10 | 12 | 药品检验费 | 社会事业和经济发展项目 | 1,300,000 | |
| 郑州市食品药品监督管理局 | 社会事业和经济发展项目 | 31,850,000 | ||||
| 210 | 10 | 16 | 食品药品违法行为举报奖励经费 | 社会事业和经济发展项目 | 400,000 | |
| 210 | 10 | 16 | 食品流通监管（工商划转） | 社会事业和经济发展项目 | 5,000,000 | |
| 210 | 10 | 16 | 大宗食品抽验工作项目 | 社会事业和经济发展项目 | 20,000,000 | |
| 210 | 10 | 16 | 食品生产监管（质检划转） | 社会事业和经济发展项目 | 3,000,000 | |
| 210 | 10 | 16 | 餐饮服务食品安全抽样检验经费 | 社会事业和经济发展项目 | 3,000,000 | |
| 210 | 10 | 16 | 食品检验费 | 社会事业和经济发展项目 | 4,500,000 | |
| 郑州市食品药品监督管理局 | 社会事业和经济发展项目 | 3,942,800 | ||||
| 210 | 10 | 99 | 检验仪器运行及维护经费 | 社会事业和经济发展项目 | 900,000 | |
| 210 | 10 | 99 | 聘用人员劳务费 | 社会事业和经济发展项目 | 3,042,800 | |
附表5：《2016年“三公”经费预算支出表》
| 单位：元 | |
| 项 目 | “三公”经费预算数 |
| 合 计 | |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 90,000 |
| 3、公务用车费 | 693,000 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 693,000 |
| （2）公务车购置 | |
主办单位：郑州市人民政府办公室
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