- 416050255/2016-00012
- 郑州市市场发展局
- 综合,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算
- 2016-06-23
- 2016-06-23
2016年度郑州市市场发展局预算说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
郑州市市场发展局机关内设15个职能处室，16个市场管理处归口预算管理单位。郑州市场发展局是郑州市商品批发市场主管部门，直属市政府的正县级单位。主要职责是履行郑州市商品批发交易市场建设、审核和管理职责，负责中心城区市场外迁、全市市场安全消防安全、市场管理提升、全市农贸市场提升发展等工作。
（二）人员构成情况
郑州市市场发展局机关及归口预算管理单位人员共有编制308人，其中：事业编制308人；在职职工353人，离退休人员129人。
二、收入预算说明
2016年收入预算2510万元，其中：财政拨款2510万元;缴入预算管理的非税收入0万元。
三、支出预算说明
2016年支出预算2510万元。按用途划分：工资福利支出1562万元，占62%；对个人和家庭的补助547万元，占22%；公用及运转支出217万元，占9%；项目支出184万元，占7%。主要项目是编外运行人员工资及四金。
附表1：《2016年财政预算收支总表》
附表2：《2016年财政预算人员支出表》
附表3：《2016年财政预算公用及运转支出表》
附表4：《2016年财政预算项目支出表》
附表5：《2016年“三公”经费预算支出表》
| 附表1： | |||
| 2016年财政预算收支总表 | |||
| 单位：元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、财政拨款 | 25,100,921 | 一、基本支出 | 23,260,921 |
| 二、国库管理的非税收入 | 1、工资福利支出 | 15,622,744 | |
| 专项收入 | 2、对个人和家庭的补助支出 | 5,472,177 | |
| 行政事业性收费收入 | 3、公用及运转支出 | 2,166,000 | |
| 国有资本经营收入 | 二、项目支出 | 1,840,000 | |
| 国有资源资产有偿使用收入 | 1、社会事业和经济发展项目 | ||
| 政府住房基金收入 | 2、债务项目 | ||
| 捐赠收入 | 3、基本建设项目 | ||
| 其他收入 | 4、其他项目 | 1,840,000 | |
| 政府性基金收入 | |||
| 三、财政专户管理的非税收入 | |||
| 四、其他各项收入 | |||
| 五、上级转移支付 | |||
| 本年收入合计 | 25,100,921 | 本年支出合计 | 25,100,921 |
| 附表2： | |||||||||||||||||
| 2016年财政预算人员支出表 | |||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||
| 科目代码 | 功能科目（单位） | 人员支出 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||
| 小计 | 基本工资 | 社会保障缴费 | 其他工资福利支出 | 小计 | 离退休费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 住房公积金 | 提租补贴 | 购房补贴 | 其他对个人和家庭的补助支出 | ||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3,651,781 | 3,651,781 | ||||||||||||
| 210 | 5 | 2 | 事业单位医疗 | 861334 | 861334 | ||||||||||||
| 212 | 1 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14761410 | 11255346 | 3506064 | |||||||||||
| 221 | 2 | 1 | 住房公积金 | 1820396 | 1820396 | ||||||||||||
| 附表3： | ||||||||||||||||||||||||||
| 2016年财政预算公用及运转支出表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 科目代码 | 功能科目（单位） | 公用及运转支出 | ||||||||||||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 租赁费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 会议费 | 培训费 | 公务用车运行维护费 | 物业管理费 | 差旅费 | 其他交通费用 | 公务接待费 | 维修(护)费 | 专用材料费 | 小型购置费 | 委托业务费 | |
| 212 | 1 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1010000 | 616000 | 200000 | 100000 | 40000 | 120000 | 80000 | ||||||||||||||||
| 附表4： | ||||||
| 2016年财政预算项目支出表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 科目代码 | 功能科目（单位） | 项目名称 | 金额 | 经济科目名称 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||
| 212 | 1 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 编外运行人员工资及四金 | 1840000 | 其他 |
| 附表5： | |
| 2016年“三公”经费预算支出计表 | |
| 单位：元 | |
| 项 目 | “三公”经费预算数 |
| 合 计 | 240,000 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | 40,000 |
| 3、公务用车费 | 200,000 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 200,000 |
| （2）公务车购置 | |
主办单位：郑州市人民政府办公室
地址：郑州市中原路233号
邮编：450007
豫公网安备 41010202002520号
